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ICF - Entrega RGR e RGF (SECULT - Recebe e analisa (SECULT: Agenda…
ICF - Entrega
RGR e RGF
SECULT - Recebe e analisa
SECULT: Agenda Checagem Amostral
ICF: Prepara planilha completa Checagem Amostral e envia para SECULT
SECULT: seleciona amostra de processos para análise e envia para ICF
ICF: Prepara e envia prévia do
Relatório Checagem Amostral
para SECULT
ICF e SECULT: Realizam a Reunião de Checagem Amostral
SECULT: Elaboram e encaminham o
Relatório de Monitoramento
para Comissão de Avaliação
SECULT: Disponibilizam no site do Relatório de Monitoramento
SECULT: Realiza
Reunião de Avaliação
SECULT: Elabora
Relatório da Comissão de Avaliação
1 more item...
Em caso de Não-conformidades nos processos
Realizam a Reunião de Checagem de Efetividade
SECULT: Disponibliza RGR e RGF no site
Elaboração 8 dias úteis após recebimento RGR e RGF
Encaminhamento 5 dias úteis antes da Reunião de Avaliação
7 dias úteis após encaminhamento Comissão Avaliação
5 dias úteis após a assinatura
15 dias úteis após o fim do período avaliatório
7 dias úteis após o fim do período avaliatório
5 dias úteis após a assinatura