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Recepción de F/ (F - Materiales (:check: Doc (F/, Guía de Remisión …

- - - - Entregar a Abner
- - - - 1 de los gastos en S/ (impuestos) (si es que se paga)
      - 1 de los gastos en $
        
        En la parte del medio deben referir las otras facturas (QUE SON EN $)
    - - Preingresarlas DESPUÉS y ponerles su código
    - - (Solo si es que hay gasto de impuestos)
      - Firma y sello original
- - - - :check: Doc
        
        Debe estar adjunta la F/ que se va a eliminar
        
        Guía de remisión original CON STICKER
        
        Correo adjunto para ver con quién han coordinano. (Es necesario una coordinación previa) (Debemos estar informados, porque puede que ya se haya pagado la F/)
      - YO :smiley:
        
        Recibir con sello
- - - - :check: Doc
        
        Valorización
        
        5 firmas originales
        
        5 sellos originales
        
        F/
        
        F/ (cargo)
        
        OC
    - - :check: Doc
        
        F/ (cargo)
        
        F/
        
        Contrato de arrendamiento con firmas (copias u original)
    - - :check: Doc
        
        F/
        
        F/ (cargo)
      - Limpieza
        
        con o sin documentos adicionales (solo factura a veces)
        
        Ir con ERICKA Millones para que de su visto bueno )confirmar si se los deben entregar directamente a ella.
    - - NO RECIBIR :no_entry:
      - ...8
      - 2133
      - 2134
      - 2135
      - 2142
      - Servicio de transporte de mercancías
      - 2141
    - - :star:Subir al 6° piso
        
        Carmen Bernaola (preguntar en recepción)
        
        Debe tener su PO (sticker)(recepción del servicio) EN LA ORDEN DE COMPRA
    - - CR 20140 (NO a la 2093)
      - :check::Doc
        
        NADA( F/ )
      - YO :smiley:
        
        Entregar a Christian
    - - CR: 30...
      - :check: Doc
        
        Orden de compra O contrato (solo uno de los 2)
        
        Valorización (6 firmas y 6 sellos: Todos originales)
        
        F/
        
        Cargo F/
      - YO :smiley:
        
        La valorización debe indicar la orden de compra
        
        El valor presente de la valorización y OC deben ser <= a la factura
        
        Revisar la moneda (OC, Valorización y F/)
    - - F
      - OC
    - - F
      - Pedir que indique CR al proveedor
      - Parte (indica quién usó el Taxi)
    - - F/
      - Pasar a Christian Untiveros
    - - GR
        
        Las envían a su contacto directo para llevar su control interno
      - Ejm: Serv. de reparación y mantenimiento de radios portátiles y accesorios
      - Yo :smiley:
        
        F
        
        OC
        
        Recepción
    - - OC
      - Secuencia de recepción (Preguntar a LUIS ZANINI-PREGUNTAR)
      - F/
      - Ejm: Servicio de migración de nube y gestión de recursos en la nube
    - - NO LAS RECIBES
      - Las recibe el contacto directo: Lucia Espinoza
    - - Valeria Carbajal