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チャットツール (チャンネル管理者 (参加メンバーの棚卸 (退職、異動、PJメンバーからの離脱時が判明したタイミング), 利用目的の明示、遵守,…
チャットツール
チャンネル管理者
利用目的の明示、遵守
メンバー選定
参加メンバーの棚卸
退職、異動、PJメンバーからの離脱時が判明したタイミング
品質管理部
申請時の妥当性チェック
利用目的にあった情報資産であるか。
誰が
どのような構成で
どのような情報資産で
どのような目的で
どの範囲で利用するのか。
各作業の業務を全うしているか。
内部監査でチェック?
システム本部
作業内容
申請窓口の作成
共有チャンネルへのメンバー(無料)追加
アカウントの棚卸依頼
既にやっている
共有チャンネルの削除
共有チャンネルの作成
slackのプラン変更
チャンネルの台帳管理
既にやっている
チャンネル管理者の記載を追加