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Execução do Contrato e a autoavaliação de controles (Objetivos de negócio,…
Execução do Contrato e a autoavaliação de controles
Objetivos de negócio
Estratégicos
A, B, C, D
Operacionais
A, B, C, D
Institucionais
A, B, C, D
De divulgação / comunicação
A, B, C, D
De conformidade
A, B, C, D
ETC ETC ETC
Riscos Relevantes
1.
2.
3.
Processos de Negócio
(macroprocessos internos de trabalho)
Processos-chave: macroprocessos significativos de trabalho, finalísticos e de apoio;
X.
Y.
Z.
Controles Internos Associados - estrutura e fortalecimento das 1ª e 2ª linhas de defesa da gestão
Monitoramento e Supervisão continuados sobre os controles da 1ª linha que fortaleçam a 2ª linha, sempre referenciados nos riscos relevantes