Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Audit interne (Le rapport d'audit (Rappel du mandat, La partie "…
Audit interne
Le rapport d'audit
-
-
Constats (positifs, non conformités, points sensibles, axes d'amélioration)
Fiches individuelles d'améliorations (extrait du référentiel, libellé de l'écart, preuve, commentaires éventuels)
-
Préparation
-
Le plan d'audit
Noter le mandat d'audit (obj, champ, critères)
-
Respecter 70% Coeur de métier, 20% management, 10% SMQ
-
-
-
Noter les personnes à auditer, le temps nécessaire et les thèmes à aborder
-
-
Le guide d'audit
Les questions à poser
-
-
Confirmation, reformulation
-
Thèmes à aborder, référence aux chapitres de la norme
-
Classement des observations (Positives, sensibles, pistes d'amélioration, NC)
Conduite de l'audit
Réunion d'ouverture
Rappel du mandat de l'auditeur (champ, référentiel, objectifs)
-
-
-
Donner le "ton" (Transparence, objectivité, confidentialité, amélioration continue)
Les entretiens d'audit
Préciser le cadre en intro (temps, les sujets)
-
-
-
-
Ne pas juger, ne pas conseiller
-
-
-
-
Faire une synthèse en fin d'entretien, faire valider les constats
La réunion de clôture
-
Restituer les points forts, les points sensibles, les NC
Se faire comprendre, faire valider les constats
-
-
-
-