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Analyse synthèse annuelle PCO-PCU (Autres réflexions (Utiliser les…
Analyse synthèse annuelle PCO-PCU
Avantages
Points positifs
Document utile sur le plan général
Identifier les zones de difficultés dans les autres régions pour accroître la vigilance sur ces domaines (si besoin) ??
Valorisation des actions de fiabilisation
Inconvénients
Points négatifs
Réaliser une seule synthèse PCO/PCU
Manque d'uniformité dans le découpage avec les autres dispositifs MA (RFP, BLMA, thématique, instance)
Document trop volumineux, rédaction trop détaillée et descriptive ne mettant pas en exergue les éléments essentiels à retenir
Peu pratique lorsque l'on recherche une information
Résultats des contrôles de supervision négligés dans la synthèse générale
méthode de calcul du score national non précisée
Graphiques mélangeant contrôles et campagnes, peu lisibles .
Absence de référence aux risques couverts et en général déconnexion des résultats de contrôles avec les autres dispositifs MA
Il ne s’agit que d’une succession de constats contrôle par contrôle sans hiérarchisation (criticité de certains résultats par rapport à d’autres
Les constats et thèmes ne sont pas hiérarchisés.
Nécessité de les classer par ordre de gravité / actions prioritaires.
Du point de vue organisme, ce document semble moins intéressant que le document trimestriel
Autres réflexions
Relier les thèmes à l'activité BLMA (ou définir un découpage "universel" et stable pour tous les dispositifs MA)
et faire un lien avec les autres dispositifs MA / processus
Faire ressortir les risques financiers en lien avec résultats
Faire ressortir la partie anomalie avec les actions mises en place pour les régulariser (Partager les bonnes pratiques qui peuvent aider à s’améliorer)
Nécessité de rédiger une partie chapeau à destination des directions - Focus résumé des grands éléments
Indiquer pour mémoire que les périodes de contrôles AC sont différentes de celles ordonnateur
Structurer chaque fonction en 4 parties
résultat macro du processus
zoom sur contrôles NCM avec analyse causes et PA associés (lien avec direction métiers)
proposition évolution plan de contrôle
plan d'action N+1 à définir
Ajout des cartes de France + visuel avec résultats globaux des 4 campagnes pour chaque thème
Utiliser les résultats pour mettre en place des actions nationales, ou des préconisations
Nécessité de définir les « clients » de la synthèse annuelle : pilotes régionaux métiers ? Equipes MA en région ? Directions Acoss ? Cour des comptes ?
La question se pose de l’intérêt d’avoir au niveau régional une analyse trimestrielle MR et à destination des pilotes métiers.
Sur les contrôles uniquement ? risques et PA également ? du type BLMA trimestriel ?
Le nouveau rapport ONMR comportant les résultats cumulés sur l’année pourrait servir dans les analyses de la synthèse annuelle afin d’avoir une vue d’ensemble cumulée pour chaque contrôle.
S'appuyer sur les acteurs métiers afin d’en faire ressortir des actions concrètes
Possibilité d'une synthèse des 4 trimestres (évolution annuelle).
S'appuyer sur la présentation des documents infra annuels ??
Focus sur les points d'amélioration concernant les résultats en dessous des objectifs fixés au niveau national.
Projection des actions à envisager sur l'exercice N+1 ??