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INTRODUÇÃO (Descrever SOX (Consequencia de não ter, Necessidade de ter,…

- - - - INTERVENÇÃO
        
        RESULTADOS
        
        CONCLUSÃO
        
        Dados do acompanhamento do Self Assessment ... não entendi o resto
        
        Artefato
        
        Indicadores Ideais
        
        Forma de implementar
        
        Controle
        
        3ª Matriz
        
        Destaques dos impactos
        
        Aprofundamento dos indicadores
        
        Decisões Tomadas
        
        Alteração de indicadores
        
        Alteração métrica
        
        Alteração objetivo
        
        Descritiva
        
        CONTEXTUALIZAÇAO US-SOX
        
        Idem 1º
        
        2ª Matriz
        
        Explicação
        
        Comparação com 1ª matriz
      - Explicar situação da empresa
        
        Situação antes e depois (tempo)
      - Não tem CI formal
      - Estruturar processual descentralizado
      - Não tem indicadores
      - Não tem matriz de risco e controle
      - Auditada internamente
      - Necessidade J-SOX
        
        Definição Local
        
        Gerenciamento TI Focar Point
        
        Indicadores
        
        Quabntidade de controles
        
        Quantidade de controles deficientes
        
        Acompanhamento
      - Definição Global
        
        J-SOX
        
        Material riscos e controle
        
        3º Mapeamento
        
        Utilização modelo global
      - Impactos da 1º Implementação
        
        Quantidade altas de controles
        
        Erros definição indicadores
        
        Matrizes a mais (sem aderência ao negocio local)
        
        1ª Matriz
    - - Documentação
      - Entrevistas
      - Identificação indicadores
      - Criação matrizes 1 e 2
      - Proposta matriz 3