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第六章:运营风险 (9.工程项目 (2.预算脱离实际,至项目投资失败, 3.招标暗箱操作,存商业贿赂, 1.工程立项缺可行性,难实现预期效益, 4…
第六章:运营风险
9.工程项目
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4.工程物质质次价高,监理不严,资金未落,工程质量低劣,进度延迟
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14.信息系统
1.系统缺乏或规划不当,造成信息孤岛重复建设,至管理效率低
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3.系统维护不当,不安全,至信息泄露或毁损,无法正常运行
10.担保业务
1.对担保申请人资信调查不深,审批不严或越权,至决策失误或欺诈
2.对被保人财务困难或经营困境临控不力,措施不当,担法律责任
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13.内部信息传递
1.内部报告系统缺失,功能不全,内容不整,影响生产
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5.采购业务
1.计划不合理,库存短缺或积压,至生产停滞或资源浪费
2.供应者差,采购不合理,招投标或定价不科学,授权审批不规范,采购质差价高,舞弊或欺诈
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8.研究与开发
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2.人员配备不足,研发过程管理不善,成本过高,舞弊或研发失败
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7.销售业务
1.销售政策不当,预测不准,销售不畅,库存积压,难以为继
2.客户信用管理差,结算方式不当,销售款未收回或欺诈
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1.组织架构
1.治理机构形同虚设,缺乏科学良好运行机制和执行力
2.内部机构不科学,权责不合理,机构重叠,职能交叉缺失,效率低
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6.资产管理
1.存货积压短缺,流动资金占过量,存货贬损或生产中断
2.固定资产更新改造不够,效能低下,产能过剩,事故频发
3.无形资产缺核心技术,权属不清,技术落后,安全隐患法律纠纷
2.人力资源
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2.保持:激励约束不合理,至人才流失,效率低,关键技术商业秘密泄露
3.退出:退出机制不当,导至法律诉讼或企业声誉受损