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CHECKLIST (Geral (Histórico de versões/revisões anteriores, Nova versão a…
CHECKLIST
Geral
Histórico de versões/revisões anteriores
Nova versão a cada alteração
Histórico de preenchimento dos meses anteriores
Envio de autorização quando for alterado algum item e iniciar uma nova versão
Liberação/bloqueio mensal
Visibilidade dos itens que sofreram alteração
Lista com meses anteriores acessível para visualização
Item não aplicável não entrará na lista do CD que não é aplicável
No dashboard consolidado do ano deixar espaço para incluir ou excluir linhas
Dashboards para Smartphone
Filtros/Relatórios
Os itens que não forem nível 1 imput automático no plano de ação
Filtro/relatório dos itens que tiveram alteração de um mês para outro de cada CD
Filtro de itens que tiverem divergências
na validação externa
Relatório por CD de itens não aplicável
Acesso
Acesso com permissões definidas aos farmacêuticos
Acesso com permissões definidas para coordenadores
Acesso para auditor preencher nota de validação no final do ano
Usuário master com acesso ao cadastro de notas/pesos
Questionário
Visibilidade da base de apoio no preenchimento
Blackline
Constar o número da revisão atual
mostrar % de preenchimento atualizado
Diferenciar cores dos itens que já foram preenchidos dos que faltam preencher
No questionário constar o número de itens e sub itens
Validação/Consenso
Espaço/campo para validação/consenso 1x ao ano em cada CD
Dashboard do CD - no mês da validação constar nota do consenso na nota atual do CD
Envio/arquivo de evidências dos itens que precisarão ser ajustados pós validação