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Padrões de AudConf (Anexos (Matriz Plan, Matriz de Achados, Matriz Respon,…
Padrões de AudConf
Anexos
Matriz Plan
Matriz de Achados
Matriz Respon
Of. Comunic Fisc
Of. Requis
Extrato Entrev
Folha de Rosto
Check list CQuali - Equipe
Check list CQuali - Supervisão
Of. apresentação
I - Padrões Gerais
Compet. supervisor(a)
Compet. coord equipe
Qdo cabe levantamento?
Comunicação jurisd
II - Padrões de Planejamento
Papel supervisor
Matriz Plan
V - Padrões de Elaboração de Relatórios
O que comunica o Relat Aud?
a
) objetivo,
b
) questões de auditoria,
c
) metodologia utilizada,
d
) achados de auditoria,
e
) conclusões e
f
) proposta de encaminhamento.
III - Padrões de Execução
IV - Padrões de Controle de Qualidade