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DHL (Aduana (Home, Alterar Senha :red_cross: (Validar), Awb Formal: CRUD…
DHL
Aduana
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Fechamento Diário: Todos os WB's que não receberam atualização de status hoje, receberão o mesmo status no dia seguinte. :arrow_right: Importação > Fechamento diário
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Awb E-mail: Configuração de e-mail a ser utilizado no recebimento de notificações do WB :warning: :arrow_right: Perfil da remessa > Aduana > Gerenciar e-mails
Awb Status: Atualização de status em massa para múltiplos WB's :arrow_right: Importação > Atualizar status em lote
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Status: CRUD de status do sistema.
Permite cadastro de arquivo "Jasper", para servir de template ao selecionar um tipo de anexo nos detalhes de um WB :arrow_right: Configurações > Manter status
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Status Inicial: CRUD de status inicial automático a ser atribuído em um novo WB recebido pela consulta SOAP no Pegasus In :arrow_right: Configurações > Manter status inicial
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Kappa
Fechamento IBS: Estas são as importações do sistema global (IBS) das cobranças que serão direcionadas para os consumidores finais, nota fiscal eletrônica e documentos fiscais.
Sugestão de apresentação do progresso de importação.
MARUCHO Carga Pegasus: Impostos de importação que serão cobrados do cliente futuramente. O sistema consulta informações de arquivos via FTP para realizar o upload das informações. :green_cross: (Comportamento será absorvido dentro do novo sistema, após possuir base de dados unificada)
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Documentos
Consultar Inconsistentes: Relatório de documentos com inconsistências de dados do IBS. EX: Data de vencimento maior que data de emissão.
Cobrança sobre a prestação do serviço de frete.
Validar inconsistentes Pegasus: Relatório de documentos com inconsistências de dados Pegasus.
Cobrança sobre o pagamento de imposto feito pela DHL em nome do cliente.
Existem dois tipos de ajustes: Alteração de status para CH, e apontamento de "Revaloração".
:check:Prorrogar Títulos (Negociação de títulos): Opções: 1. Com encargos / 2. Sem encargos / 3. Multa manual
Aplicar descontos, acréscimos e juros em uma única tela.
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Aplicar Descontos: Aplicar desconto sobre o boleto de uma cobrança. Corrigir divergência entre o valor somado dos CTe's e valor exibido no boleto. :question: :red_cross: Validar possível remoção com Camila Fernandes.
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Alterar portador (Pegasus): Alterar portador de uma fatura para ajustar um tipo de cobrança indevido.:question: Validar KAPPA (Validar MARUCHO)
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Baixar títulos
Importar arquivo Saldo (SAP): Importar arquivo .xls gerado pelo SAP para fazer a baixa dos documentos.
Existe um problema que quando é feita a importação parcial, o valor do boleto em aberto e não o valor apenas do saldo devedor. Sugestão seria de que ao realizar a importação de uma fatura parcial, gere-se um novo boleto com o valor somente do saldo devedor.
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Criar lotes: :warning: pode ser que não exista mais - Conversar com ... Fernandes
Gerenciamento da conciliação do retorno bancário de boleto e geraria o arquivo para importar posteriormente no SAP
Utilizar lotes: Com base em um lote criado é realizada a alteração dos valores de cada cobrança. É possível que realize o pagamento parcial e integral de cada cobrança.
Estornar pagamentos: Após ter baixado uma cobrança que não foi baixada corretamente é possível realizar o retorno (por documento ou lote).
Estornar NC/Baixas SAP: Estorno apenas para notas de crédito. A cobrança retorna a ser o valor integral.
Transação bancária
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Histórico de arquivos de remessa: Visualização de histórico de remessas enviadas aos bancos (Citybank é manual, Bradesco é automático)
Importar arquivos Retorno: Importar dados de arquivo .xls enviado pelo banco, contendo a situação da transação bancária de cada remessa.
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Aplicar acréscimo: Aplicar acréscimo sobre o boleto de uma cobrança. Corrigir divergência entre o valor somado dos CTe's e valor exibido no boleto.
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Notas Fiscais
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Gerar notas ISS: Visualização dos dias que existem notas de serviço de dentro do estado. Após a visualização se aquele dia possui notas, é feito o processo "Gerar arquivo RPS" enviando à prefeitura a consolidação destes arquivos. :red_cross:
Gerar ISS manual: Função utilizada apenas para visualização das informações de um arquivo ISS e preenchimento das informações de NFSe do arquivo ISS para salvar em um arquivo no servidor.
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Consultas
Consultar documentos: Consultar número de documento de fatura e tipo (imposto, imposto complementar). O campo "Invoice" serve para adicionar as "letrar", utilizada no número gerado no MyBill.
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Auditoria: Histórico de atualizações do documento de cobrança. A atualização do histórico de e-mails não se sabe como é atualizada o histórico (integração ou manual).
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Impressões
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Imprimir Título Bancário (MyBill): Imprimir faturas gerando um arquivo PDF com base no número da(s) fatura(s)
Arquivos :question:
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Gerar Arquivo Ageing: Gerar arquivo .xls de faturas, exibindo há quanto tempo a mesma está em aberto.
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Autorizar reenvio GBI: Após enviar uma fatura de frete/imposto para o SAP não é possível reenviar novamente. Somente utilizando esta funcionalidade o usuário poderá reenviar posteriormente.
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Cadastros:
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Alterar Clientes Fatura: Alterar dados de cliente para uma fatura específica para não criar uma nova cobrança no sistema. (Somente para boletos de faturamento de FRETE)
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Cadastrar Contas para TDI 9093: Configuração para que contas cadastradas neste módulo recebam apenas um boleto por dia contendo todas as cobranças. Caso não seja configurado o cliente receberá um boleto por fatura.
Billing Link: Processo criado para clientes que precisam receber o boleto + kit de documentação (NFe + CTe). Utilizado apenas para visualização dos reports dos WBs e reportar para as áreas responsáveis verificarem o que está de "errado".
Dashboard: Apresentação das informações de spools de fechamento processado e as informações de cada spool
Cadastro CNPJ: Cadastro de clientes que desejam receber este boleto + kit de documentação. O cliente só recebe estes documentos quando todos os documentos forem gerados corretamente.
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Pegasus In
Master Awbs (Voo)
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Import: Importa lista de manifestos e dados de voos. Dados são consultados do AutoHuma. Ocorre quando o Gateway de origem fecha o voo, e é gerado um manifesto. Futuramente este processo será realizado pelo DCC :red_cross:
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Move master: Mover todas remessas de um MAWB para outro. :arrow_right: Perfil do master > Remessas > Transferir remessas
Repository: Criar DRE repositora. Para alocar remessas temporariamente até a definiçao de um novo MAWB. :arrow_right: Masters > Listar masters > Criar repositório de remessas
Locate Analysis: Monitoria diária de produção :warning: (Melhorar comportamento de divisão de turnos/ Validar bug de turno à meia-noite) :arrow_right: Masters > Analisar locate
Bank:
To Bank: Após gerar bank file, responsável por enviar dados ao BradSag :arrow_right: Perfil da remessa > Financeiro > Enviar bank file
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Rates/Values: CRUD de cotações monetária do sistema. Melhoria: Automatização da consulta de valores no BACEM
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Values Params: Cadastro de valores DHL (Taxas de serviços) Pode ser um novo ramo principal :warning: :arrow_right: Configurações > Manter taxas
Moedas internacionais: Possível integração de consulta de valores das moedas com BACEM :green_cross: :arrow_right: Configurações > Manter cotações
Shipper Acct. Special Treat: Permite diferenciar o valor de taxas para um cliente específico
Também serve para atribuir um único pagador a várias contas de clientes. Ex: Caso ML, onde o "Conta" são os vendedores, e o "Conta Payer" é a conta do ML. :question: Validar se comportamento será substituído pelas informações de taxas contidas no Legal Person. :arrow_right: Comercial > Gerenciar cliente > Gerenciar taxas do cliente
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Formal Import: Opções utilizadas pela equipe de Screening para inserção de dados e posterior limpeza pelo time de Locate.
Screening reports: Base de consulta de histórico e possibilidade de alterar a classificação da remessa ("criteria")
Pre-Locate: Permite habilitar o Pré-DRE. Pode tratar as informações de múltiplos WB's :arrow_right: Locate > Corrigir dados da remessa
Data Cleansing: Realizar a curadoria das informações da remessa e "limpeza" de dados :arrow_right: Locate > Corrigir dados da remessa
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Save Changes: Salvar alterações na listagem base de WB's do Screening Report :arrow_right: Locate > Salvar dados corrigidos
TC-9 Process: Utilizado pelos operadores de aeroporto para consulta de remessas express. :red_cross:
Trace shipment: Consulta histórico de "saves" de um registro WB :arrow_right: Perfil da remessa > Log
LongForm: Preenchimento de formulário TC-9 (Atracadas=Precisa virar formal) e emitir o "housing" (longform document).
Preenchimento de formulário TC-6 (antes do embarque no país de origem) para emitir o "housing" (longform document) :arrow_right: Longform > Gerar longform
Pre-Manifest: Inserção de dados da remessa. :arrow_right: Importação > Locate > Corrigir dados da remessa
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SISCOMEX Remessa: Sistema de Gerenciamento de Riscos de Remessas.
Após gerar XML no Pegasus In.
1.Manifesto
2.Declaração
3.Presença de carga
4.Comprovação de pagamento de impostos
:arrow_right: Siscomex
Enviar arquivos: Enviar informações sobre a remessa à Receita Federal :arrow_right: Siscomex > Status das remessas > Enviar arquivo
Gerar arquivo local: Gerar XML :arrow_right: Siscomex > Status das remessas > Baixar arquivo de manifesto
Tipo de documento: Tipo de documento a ser anexado :arrow_right: Siscomex > Status das remessas > Anexar arquivo
Gerar presença de carga: Remessas manifestadas (0) e não manifestadas (1= over) :arrow_right: Siscomex > Status das remessas > Gerar presença de carga
Log tempo real: Acompanhamento de movimentação das remessas, auxilia a acionar o encarregado correto para solução do problema. :arrow_right: Siscomex > Atualizações das remessas
Scan status: Leitura de status Siscomex por cada WB. Simula uma TV para visualizar cada remessa lida pelo scanner. :arrow_right: Siscomex > Escanear remessas
Eventos: Arquivos de [eventos] (Padronizados pela RF) recebidos do Siscomex :arrow_right: Siscomex > Atualizações das remessas
WBs DOX: Atribuir um MAWB como uma remessa de outro MAWB. Melhoria: Alterar campo "WB" para "MAWB Dox" :arrow_right: Perfil do master > Informações gerais > Adicionar master DOC
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Import DIRE: Após declarar remessa manualmente (web), é necessário informar o DIRE retornado pelo sistema Siscomex manualmente e atribuí-lo à remessa :arrow_right: Siscomex > Status das remessas > Importar DIR
Editar seleção: Enviar lista de remessas que serão fiscalizadas, alterando o status da remessa. CI - RFB :arrow_right: Status das remessas > Editar remessas Ci
Lista de arquivos: Visualização de status do MAWB. Lista de arquivos com filtro de data e tipo de carga. Diferenciação de status de cada remessa. Existe diferenciação de cor com base no tipo de arquivo :arrow_right: Siscomex > Status das remessas
Audit: Visualizar log de movimentações dos WB's e MAWB's. :warning: Passível de mudança pois o Shipment e o Master WB são referentes à mesma consulta porém com filtros diferentes.
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Health Ministry (Anvisa): Utilizado pelo time de suporte alfandegário. Consulta de histórico de WB's que estão aguardando fiscalização, ou que já foram fiscalizados pela Anvisa. Serve para gerar o documento "Petição de Fiscalização", a ser impresso e encaminhado à Anvisa :arrow_right: Importação > Anvisa
Credit Audit: Habilitar/Desabilitar crédito para cliente. :arrow_right: Comercial > Gerenciar cliente > Gerenciar status de crédito
Log Credit: Histórico de situação de crédito do cliente :arrow_right: Comercial > Gerenciar cliente > Gerenciar status de crédito > Histórico de crédito
IBS Customer: Retorno de status de crédito do IBS :arrow_right: Comercial > Gerenciar cliente > Gerenciar status de crédito > Consultar IBS
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Pegasus Web
Pegasus ScanScreening: Sistema que recebe as cargas vindas do PegasusIn para que na origem do destino consigam classificar separar as cargas (Screening) entre os tipos de DRE (formal ou express).
Consulta de log de escaneamento de remessas vindas do gateway de processamento :arrow_right:Pegasus web > Scan Screening
Scan flight: Leitura física em aeroporto de emissão para separar as remessas de acordo com o tipo de DRE. Apresenta as informações de status atribuídas no Pré-Manifest. :arrow_right: Pegasus web > Scan Screening > Scan flight
Scan Inventory: Leitura física de remessas que ficarão "paradas" no gateway, aguardando liberação ou definição de MAWB :arrow_right: Pegasus web > Scan Screening > Scan inventory
O/H WB Inventory: Lista de remessas com status "On Holding" :arrow_right: Pegasus web > Scan screening > O/H WB inventory
Ops Report: Log de ações de scan com base nos parâmetros de filtros aplicados :arrow_right: Pegasus web > Reports > Ops
Pegasus Longform: Inserção de dados para criação do "housing" para remessas formais (TC-6) e imprimir o longform e etiqueta.
Sistema que informa múltiplos AWBs de um único voo e seu respectivo destino aqui no Brasil.
TC-9 Utilizado apenas para os responsáveis no aeroporto para cargas express descaracterizadas
:arrow_right: Pegasus web
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Pegasus Web:
Black List: Inclusão de "exceções" à contas de clientes (Principalmente utilizado para remessas formais) :arrow_right: Customer > Blacklist
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TaxID pendencies: :question: Nínguem utiliza a funcionalidade, pois a mesma apresenta erros. :red_cross: Tratar com prioridade mínima.
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Pegasus shipment query: Consulta de informações gerais do WB :arrow_right: Pegasus web > WB > Consult
Mensageria: Dois submódulos:
- Envio de relatório
- Envio de atualização de status
:arrow_right: Configurações > Mensageria
Configurações:
- Lista de e-mail
- Lista de usuário
- Tipos de status
- Tipos de notificações
:arrow_right: Configurações > Mensageria
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Pegasus Out
Master
Scan Insert: Escanear remessa e inserir na DRE (Movimento). Também apresenta qual a rota a ser utilizada para a remessa escaneada.
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Pesquisar Masters (MAWB): Consultar informações do MAWB durante um período selecionado pelo usuário.
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Pré-Scan: Adicionar exceção para atribuição de rota da remessa. Antes do scan comum, é passada por essa funcionalidade caso queira alterar a seleção automática de rota da remessa.
Remessas UM: Adicionar informações manualmente à uma remessa UM (com pendências no DataEntry). É utilizada para corrigir divergências de remessas UM após Scan Insert.
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Congelar rotas: Realizar o congelamento dos voos selecionados, para que não sejam alteradas as remessas inseridas no voo. Ao tentar adicionar uma remessa à um voo congelado, esta remessa deve ser adicionada à outro voo.
Explore Master (MAWB)
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Criar RER: Criar documento que relaciona as remessas retidas pela fiscalização. Consulta as remessas que possuem flag de retenção.
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Validação APQ: Realizar auditoria de remessas.
Cross-Check entre remessas manifestadas e remessas presentes dentro do container (retorno do OCNT). Verificação realizada pelo sistema.
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Consultas: Visualizar lista de remessas de acordo com o tipo/status da remessa. Os submódulos são apenas parâmetros de consulta
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