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Gestão de Riscos Avaliação de Maturidade (7.Padrões Gerais da AudGesRiscs…
Gestão de Riscos
Avaliação de Maturidade
1.Introd
Funds e propós roteiro
Conceitos fundamentais
Riscos em trabs do TCU
Aval. riscos p/ o PCE
Aval. riscos em levantamento
Aval. riscos em auditoria
Auditoria de gestão de riscos
Como usar este roteiro
2.Importância GesRiscs
Gestão de Riscos X
Accoutability
Pública
Gestão de riscos X Governança
3.Visão Geral GesRiscs
Princs, estrutura e componentes
Papéis e responsabilidade
3 linhas de defesa
4.Modelos GesRiscs
Coso GRC 2004 - Gerenc de Riscos (Estrut Integr)
Coso GRC 2017 - Integrado com Estrateg e Desemp
Iso 31000 - Gestão de Riscos - Princs e Diretrizes
The Orange Book - Princs e Conceitos
5.Proc GesRiscs
Visão geral do ProcGesRiscs
Comunicação e consulta
Estabelecimento do contexto
Proc de Aval de Riscos
Ident de riscos
Análise de riscos
Aval riscos
Monitoramento e análise crítica
6.Modelo de Maturidade do TCU
Dimensões do modelo
Ambiente
Liderança
Políticas e estratégias
Pessoas
Processos
Ident e análise de riscos
Aval e respostas a riscos
Monitor. e comunicação
Parcerias
Resultados
Determinação do nível de maturidade
Avaliando índices maturidade cada aspecto
Avaliando índices maturidade cada dimensão
Determinando nível maturidade global da GesRiscs
7.Padrões Gerais da AudGesRiscs
Critérios de Aud
Proceds de Aud
Tipo de Relat
Aval da evidência de Aud
Tipo de trab e nível de assegur
Objs da Aud
Objeto da Aud
Documentação da Aud
8.Proc de AudGesRiscs
Planejamento da Aud
Execução da Aud
Entendimento da Org.
Relat da Aud