Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

93_Purch_12_Process_Items (Đảm bảo tồn kho an toàn) (Summary (Đơn đặt…

- - - - Đơn đặt hàng đại diện cho một tài liệu thương mại giữa người mua và người bán
      - Nó chứa số lượng và giá thỏa thuận
      - Dữ liệu PO được sao chép tự động vào các tài liệu sau
        
        Goods Receipt PO
        
        A\P Invoice
      - Không có thay đổi kế toán dựa trên giá trị xảy ra
      - Số lượng đặt hàng xuất hiện trong báo cáo hàng tồn kho
      - Lưu ý: cần cài đặt địa chỉ kho và địa chỉ giao hàng
    - - Tạo GRPO khi nhận hàng
      - Tạo trực tiếp hoặc xây dựng từ một đơn đặt hàng hiện có
      - Khớp dữ liệu GRPO với tài liệu vận chuyển của nhà cung cấp
      - GRPO kích hoạt hàng tồn kho và giao dịch kế toán
      - Đơn đặt hàng không thể thay đổi một khi được sao chép hoàn toàn
      - Lưu ý
        
        GRPO không thể được sửa đổi sau khi được thêm vào SAP Business One vì nó kích hoạt cả hàng tồn kho và (khi sử dụng hàng tồn kho vĩnh viễn) giao dịch kế toán. Cách duy nhất để sửa GRPO là hủy GRPO đó và tạo mới GRPO khác.
        
        Khi PO nhận hàng hóa được thêm vào hệ thống, nó sẽ có các hậu quả sau:
        
        Các mặt hàng đã được giao một phần hoặc hoàn toàn xuất hiện màu xám nhạt trong tài liệu đơn đặt hàng.
        
        Đơn đặt hàng (tài liệu cơ sở) không thể thay đổi sau khi tài liệu đã được sao chép hoàn toàn.
        
        Khi tất cả các mặt hàng được nhận, trạng thái đơn đặt hàng thay đổi thành Đã đóng.
        
        Nếu bạn đang chạy hàng tồn kho vĩnh viễn, biên nhận hàng hóa PO sẽ tạo một mục nhật ký để tăng giá trị hàng tồn kho.
        
        Hệ thống cập nhật số lượng hàng tồn kho trong kho và chi phí đơn vị được cập nhật dựa trên giá mua được sử dụng trong tài liệu cho các mặt hàng được kiểm soát bằng cách di chuyển trung bình hoặc phương pháp định giá theo năm.
    - - Hóa đơn A / P được nhập vào SAP Business One khi bạn nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp. Tài liệu sẽ được sử dụng để kích hoạt thanh toán cho nhà cung cấp.
      - Hóa đơn A / P được đăng sẽ tạo các mục trong sổ cái chung và cập nhật tài khoản nhà cung cấp với số tiền còn nợ nhà cung cấp.
      - Khi Hóa đơn A / P được tạo trong hệ thống, nó có thể gây ra các hậu quả sau:
        
        1) PO Biên nhận hàng hóa tăng giá trị cổ phiếu trước đó. Chỉ khi không có biên nhận hàng hóa, PO mới được cập nhật giá trị chứng khoán khi nhập hóa đơn A / P.
        
        2) Hóa đơn A / P tạo ra một mục nhật ký để cập nhật số dư của nhà cung cấp để hiển thị số tiền đến hạn.
        
        3) Bạn không thể thay đổi bất cứ điều gì trong hóa đơn A / P sẽ ảnh hưởng đến mục nhật ký sau khi hóa đơn được thêm vào hệ thống.
        
        4) Trên goods receipt PO, các mặt hàng đã được lập hóa đơn một phần hoặc hoàn toàn hiển thị màu xám nhạt. Nếu hóa đơn dành cho số lượng đầy đủ trên goods receipt PO, thì trạng thái goods receipt PO sẽ thay đổi thành Đã đóng.
      - Bước cuối cùng trong quy trình Mua hàng A / P là kích hoạt thanh toán cho nhà cung cấp.
        
        Thanh toán có thể được tạo ra để lấy tiền mặt, séc, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc (trong một số nội địa hóa) hóa đơn trao đổi.
        
        Khi thanh toán được thêm vào, một mục nhật ký được đăng để giảm số dư của nhà cung cấp
        
        Hòa giải nội bộ tự động diễn ra
    - - Khi chúng tôi nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, chúng tôi đã nhập hóa đơn A / P cho số tiền còn nợ. Bây giờ là lúc tạo một khoản thanh toán đi dựa trên các điều khoản thanh toán cho nhà cung cấp.
      - Khi thanh toán được nhập, hệ thống sẽ kích hoạt thanh toán cho nhà cung cấp và tạo một mục nhật ký để ghi lại thanh toán. Mục nhật ký giảm tiền mặt và giảm số tiền chúng tôi nợ nhà cung cấp.