Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

93_Purch_11_Process_Process (Quy trình mua hàng) (Summary (Bốn bước cơ…

- - - - Chi tiết người liên hệ
      - Địa chỉ
      - Phương tiện thanh toán
      - Thông tin kế toán khác
  - - - Sử dụng các thông tin
        
        Nhà cung cấp ưa thích
        
        Số danh mục nhà sản xuất
        
        Đơn vị thu mua
        
        Kích thước mặt hàng
        
        Thông tin về thuế
        
        Nhóm hải quan đối với mặt hàng nhập khẩu
        
        Liên kết đến phân tích mua hàng
- - - - Goods Receipt PO
        (biên nhận giao hàng thừ NPP. Nó được sử dụng để cập nhật số lượng và giá hàng tồn kho.)
        
        A\P Invoice
        (Hóa đơn A / P là tài liệu mà Tài khoản phải trả nhập vào yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp.)
        
        Outgoing Payment
        (Thanh toán đi là tài liệu bắt đầu thanh toán vào tài khoản nhà cung cấp. Chức năng và báo cáo để xử lý thanh toán thuộc về Banking module.)
  - - - where
        
        Đối với các đơn đặt hàng khẩn cấp, bỏ qua đơn đặt hàng và GRPO.
      - Why (mục đích)
        
        Tăng cổ phiếu
        
        Hiển thị những gì còn nợ nhà cung cấp
      - When
        
        Khi mặt hàng được giao, hóa đơn nhà cung cấp cũng được giao.
        Vì vậy, thay vì tạo PO biên nhận hàng hóa, bạn nhập hóa đơn A / P để xử lý cả việc nhận các mặt hàng vào kho và nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp.
      - How
        
        Trong trường hợp này, khi bạn trực tiếp đăng hóa đơn A / P mà không tạo PO nhận hàng trước, các bài đăng vào tài khoản chi phí phân bổ sẽ bị bỏ qua. Việc đăng bài ghi nợ tài khoản chứng khoán để hiển thị sự gia tăng hàng tồn kho và ghi có vào tài khoản nhà cung cấp để cho thấy sự cần thiết phải trả tiền cho nhà cung cấp.
        
        Vì hóa đơn A / P không tham chiếu hóa đơn hàng hóa PO sẽ làm tăng hàng tồn kho, điều quan trọng là phải đảm bảo không có hóa đơn hàng hóa trước nếu bạn tạo hóa đơn A / P mà không cần tham chiếu.
  - - - Khi một đơn đặt hàng được tạo ra, không có bài đăng trong hàng tồn kho và kế toán.
        
        Việc đăng đầu tiên sẽ được thực hiện khi nhập PO nhận hàng. GRPO tạo một mục nhật ký đăng giá trị của hàng hóa nhận được vào bên nợ của tài khoản chứng khoán và bên tín dụng của tài khoản chi phí phân bổ.
      - Tài khoản chứng khoán và tài khoản chi phí phân bổ được lấy từ trường Tài khoản hàng tồn kho và trường Tài khoản phân bổ trên tab Dữ liệu hàng tồn kho của bản ghi chính của mặt hàng.
      - Tài khoản chi phí phân bổ là tài khoản chuyển khoản được sử dụng để kiểm tra xem PO nhận hàng và hóa đơn A / P có khớp hay không.
      - Tài khoản phân bổ Tổng số dư còn lại thể hiện giá trị của tất cả các hóa đơn hàng hóa mở PO chưa được sao chép vào hóa đơn A / P. Sau đó, khi hóa đơn A / P được đăng, hóa đơn hàng hóa PO được đóng lại.
      - Tại thời điểm đó, hóa đơn A / P tạo ra một mục nhật ký gửi số tiền được lập hóa đơn cho bên ghi nợ của tài khoản chi phí phân bổ và cho bên tín dụng của tài khoản nhà cung cấp
      - Bằng cách này, số tiền trong tài khoản Chi phí phân bổ từ biên nhận hàng hóa PO sẽ bị xóa và hệ thống ghi lại số tiền còn nợ của nhà cung cấp
    - - Thẻ tín dụng
      - Tiền mặt
      - Séc
      - Chuyển khoảng ngân hàng