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評価残リスト 2019/03/12 (全社統制 (取締役会議事録 (子会社月次報告, 発言, 監査報告, 監査法人（マネジメントレター等）,…
評価残リスト
2019/03/12
全社統制
取締役会議事録
子会社月次報告
発言
監査報告
監査法人（マネジメントレター等）
監査等委員参加
予実実績・比較/分析
監査講評議事録
リスク分析・対応計画
ヒアリングにより評価
IT全社統制
該当証憑をCOPYしてくる
FCRP体制チェックリスト
046
決算担当表
３文書
予算方針
監査報告（NIS）
講習会受講報告書（監）
IT全般
アプリケーションコントロールの変更
FC処理
代替作業の詳細
実際の運用状況
４月引き継ぎの発生は？
上長の把握状況
期間
アクセスコントロール
新規
削除
管理者権限
OS特権
アプリケーション特権
ウイルス対策
総数比較
サーバー
バックアップ
計画
データとプログラム
自動化
取得状況
IT全社
中期進捗報告
リスク分析・対応
評価コメント
IT業務処理
34
アクセスコントロール
単価反映
請求〆解除