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PROCESO DE COMPRA (PROCESO (VERIFICACIÓN DE FACTURA (CUANDO SE RECIBE…

- - - - TAREAS
        
        VERIFICAR Y REGISTRAR LOS MATERIALES
        
        DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCANCÍAS
      - RESULTADOS
        
        DOCUMENTO DE MATERIAL
        
        DOCUMENTO CONTABLE
        
        SE PUEDEN REALIZAR CAMBIOS EN LA ORDEN DE COMPRA
      - DATOS
        
        DOCUMENTO DE ENTREGA
        
        MATERIALES QUE LA EMPRESA RECIBIÓ
        
        ORDEN DE COMPRA
        
        MATERIALES REQUERIDOS POR LA EMPRESA
  - - - DATOS
        
        DATOS OBTENIDOS DE LA FACTURA
        
        DATOS DE LA COMPRA
        
        DOCUMENTO DE MATERIAL
      - TAREAS
        
        RECUPERACIÓN DE DATOS DE ORDENDE COMPRA Y ENTRADA DE MERCANCÍAS
        
        DESPUÉS SE VERIFICAN
      - RESULTADOS
        
        SE CREA UNA FACTURA
  - - - TAREAS
        
        CREAR Y ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA AL VENDEDOR
      - RESULTADOS
        
        ORDEN DE COMPRA (DOCUMENTO)
        
        UNA PARA VARIAS SOLICITUDES
        
        DIFERENTES DE ACUERDO A LOS PROVEEDORES IMPLICADOS EN UNA SOLICITUD
      - DATOS
        
        MAESTRO DE PROVEEDORES
        
        REGISTRO DE INFORMACIÓN Y CONDICIONES
        
        DATOS DE MAESTRO DE MATERIALES
  - - - DATOS
        
        LOS NECESARIOS PARA PROCESAR EL PAGO
        
        NUMERO DE PROVEEDOR
        
        IMPORTE
        
        FECHA
      - TAREAS
        
        SELECCIONAR MÉTODO DE PAGO Y BANCO
        
        DECIDIR QUE FACTURAS ESTAN LISTAS PARA PAGO
        
        CÁLCULO DE CANTIDADES
        
        IMPRIMIR MEDIO DE PAGO
      - RESULTADOS
        
        PAGO AL VENDEDOR
        
        MEDIO ELECTRÓNICO
        
        CHEQUE
  - - - A PARTIR DE UNA CITA CREADA POR LA ORG.
      - CITA VERBAL SIN COTIZACION EN SE
      - A PARTIR DE UNA LISTA DE FUENTES
  - - - CONTABILIDAD FINANCIERA
      - PLANIFICACIÓN DE MATERIALES
      - PRODUCCIÓN
      - GESTIÓN DE ACTIVOS
      - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
      - INVENTARIO Y GESTIÓN DE ALMACENES
  - - - DATOS
        
        MAESTRO DE MATERIALES
        
        MAESTRO DE PROVEEDORES
        
        REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPRA
        
        DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
        
        ENTRADA DE USUARIO
      - TAREAS
        
        CREAR UNA SOLICITUD CON DATOS ESPECIFICOS
      - RESULTADOS
        
        SOLICITUD DE COMPRA
        
        NO TIENE IMPACTO FINANCIERO
  - - - INTERNO
        
        OTRA PLANTA DE LA MISMA EMPRESA
      - EXTERNO
        
        PROVEEDOR
- - - - LLEVAR A CABO NEGOCIOS CON UN VENDEDOR Y EJECUTAR OPERCIONES DEL PROCESO DE COMPRA
        
        CONTABILIDAD DE DATOS
        
        DATOS RELACIONADOS CON INMPUESTOS, DATOS BANCARIOS, CONDICIONES Y MÉTODOS DE PAGO
        
        DATOS DE COMPRA
        
        DETERMINACIÓN DE PRECIOS,CREAR Y COMUNICAR ORDENES DE COMPRA, VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y EJECUCIÓN DE COMPRAS
        
        INFORMACIÓN GENERAL
        
        DATOS DEL PROVEEDOR
  - - - DATOS GENERALES
        
        DATOS DE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR
      - DATOS DE COMPRA
        
        ACUERDOS CON EL PROVEEDOR
  - - - DATOS CLAVE
        
        DATOS DE COMPRA
        
        TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE LA ENTRADA DE MERCANCIÁS
        
        TIEMPO EN QUE SE RECIBE Y SE COLOCA LOS MATERIALES EN ALMACÉN
        
        TOLERANCIA DE ENTREGA
        
        LA EMPRESA PUEDE O NO ACEPTAR LA RECEPCIÓN
        
        DE ACUERDO CON LAS POLITICAS Y ACUERDOS CON EL PROVEEDOR
        
        GRUPO DE COMPRAS
        
        RESPONSABLE DE LA COMPRA
        
        PLANTA / ALMACENAMIENTO
        
        DATOS NECESARIOS PARA ALMACENAR CORRECTAMENTE LOS MATERIALES
        
        TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
        
        INSTRUCCIONES PARA MANEJO ESPECIAL
        
        CONTENEDORES ESPECIALES
        
        REQUISITOS AMBIENTALES
        
        CONTABILIDAD FINANCIERA
        
        CATEGORIA DE VALORACIÓN
        
        CUENTAS CONTABLES ASOCIADAS
        
        CLASE DE VALORACIÓN
        
        PUNTO DE INTEGRACIÓN ENTRE LA COMPRA Y CONTABILIDAD FINANCIERA
        
        ASIGNACIÓN DE MATERIALES
        
        LIBRO MAYOR PARA DIFERENTES MATERIALES
        
        CONTROL DE PRECIOS
        
        IDENTIFICA EL MÉTODO A UTILIZAR
        
        PRECIO PROMEDIO
        
        "MOVIMIENTO"
        
        PRECIO ESTANDAR
        
        PERIÓDICO
        
        MONEDA DE VALORACIÓN
        
        MONEDA QUE SE UTILIZARÁ
  - - - SE UTILIZAN PARA
        
        DETERMINAR PRECIOS ADECUADOS
        
        DESCUENTOS
        
        IMPUESTOS
        
        FLETES
- - - - SE BASA EN CONTENIDOS DE MATERIAL MAESTRO
        
        EL SE DETERMINA LAS CUENTAS QUE MAS SE UTILIZAN DE FORMA AUTOMÁTICA
        
        MATERIALES EN STOCK
        
        MATERIALES CONSUMIBLES
        
        ASIGNACIÓN DE CUENTA OBJETO
        
        CATEGORÍA DE ASIGNACIÓN
        
        CENTRO DE COSTE
        
        ORDENES DE VENTA
        
        ORDEN
        
        PROYECTOS
        
        ACTIVO
  - - - SIN RESTRICCIÓN DE USO
      - EN CONTROL DE CALIDAD
      - STOCK BLOQUEADO
      - STOCK EN TRÁNSITO
  - - - ESTANDAR
      - CONSIGNACIÓN
      - SUBCONTRATO
      - PEDIDOS PARA TERCEROS
      - TRANSFERENCIA DE ACCIONES
      - SERVICIOS
  - - - ENTRADA DE MERCANCIAS
      - SALIDA DE MERCANCÍAS
      - TRANSFERENCIAS DE ACCIONES
      - TRASPASO
- - - - UNIDAD DENTRO DE LA EMPRESA QUE REALIZA ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS CON LA COMPRA DE 1 O MÁS PLANTAS
        
        HAY 3 MODELOS DE COMPRA:
        
        NIVEL COMPAÑÍA
        
        MEDIANAMENTE CENTRALIZADO
        
        UNA ORGANIZACIÓN DE COMPRAS RESPONSABLE DE MÚLTIPLES PLANTAS
        
        NIVEL DE PLANTA
        
        MENOS CENTRALIZADA
        
        CADA PLANTA TIENE SU PROPIA ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
        
        MODELO HÍBRIDO
        
        1 more item...
        
        NIVEL EMPRESA
        
        MAS CENTRALIZADO
        
        SOLO HAY UNA ORGANIZACIÓN DE COMPRAS COORPORATIVA PARA TODA LA EMPRESA
    - - INDIVIDUO O GRUPO DE INDIVIDUOS RESPONSABLES DE COMPRAR UN MATERIAL O UN GRUPO DE MATERIALES
        
        PLANIFICACIÓN, CREACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO, CITAS DE VENDEDORES, CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRA
        
        ORDEN DE COMPRA
        
        COMUNICACIÓN FORMAL A UN PROVEEDOR QUE REPRESENTA OMPROMISO DE COMPRA
    - - LUGAR DONDE SE ALMACENAN LOS MATERIALES HASTA QUE SE NECESITAN
        
        DESIGNADO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS
        
        TIPO ESPECÍFICO DE MATERIALES
        
        UNA PLANTA DEBE TENER AL MENOS UN LUGAR DE ALMACENAMIENTO
        
        DESDE ESPACIOS PEQUEÑOS HASTA EDIFICIOS ENTEROS
        
        DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA MERCANCIA QUE SE ALMACENARÁ
- - - - PUEDEN SER MANIPULADAS
        
        USANDO FUNCIONES DE VISOR
        
        DESDE LA REL
    - - ASIGNAR PROVEEDOR QUE VENDERA LOS MATERIALES NECESARIOS