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CONTROLES INTERNOS (Walkthrough (1ª Linha) (Folha de Pagamento, Atos de…
CONTROLES INTERNOS
Walkthrough (1ª Linha)
Folha de Pagamento
Atos de Contratação
Execução de Contratos (Físico | Financeiro)
Finanças (Receita | Despesa | Investimento)
Contabilidade
TI (Perfil de Acesso | Integração de Sistemas)
Unidade de Controle (Órgão - 2ª Linha)
Estrutura
Pessoas
Sistemas
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Normativo
Código de Ética
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Avaliação de Controles
Processos Organizacionais
Projetos
Revisão e Avaliação Periódica
Plano Anual de Avaliação