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ASPECTOS A CONTROLAR Manual para la realización del Control Interno en la…
ASPECTOS A CONTROLAR
Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional
Control al sistema de gestión integral
Control al direccionamiento estratégico
Dentro de la evaluación del desempeño del mismo realizada a través de la medición y análisis a sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.
Control a la gestión del talento humano
Para identificar oportunidades de mejora, se evalúa:
Direccionamiento del Talento Humano con su despliegue y procedimientos
el modelo de gestión humana
los objetivos estratégicos de la perspectiva cliente
Control a la gerencia de procesos
Se debe evaluar
la interacción entre procesos
las responsabilidades y autoridades sobre los procesos
la documentación de los procesos
las caracterizaciones de los procesos
el modelo de operación por procesos.
Control al sistema de gestión de calidad
Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o la NTC- ISO 9001
de la evaluación al cumplimiento
de los 242 requisitos
de los 10 principios
los 6 procedimientos obligatorios
y los registros obligatorios
Evaluación al sistema de control interno
corresponde a la evaluación del sistema de Control Interno en sus 13 elementos de control que componen el Modelo Estándar de Control Interno.
El Instrumento para realizar esta autoevaluación será el mismo que utilice el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP
pueden efectuar muestras selectivas de sus unidades desconcentradas y dependencias subordinadas, previendo para las unidades operativas incluir entre otras, estaciones de policía.
Autoevaluación
“Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección
Autoevaluación del Control
La deben realizar todas las unidades policiales, evaluando los controles internos de los procesos gerenciales, misionales, de soporte y de evaluación y mejora
Las herramientas diseñadas para esto son la lista de chequeo
se efectuará en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada vigencia
Autoevaluación de la gestión
Se realiza a través del informe de autoevaluación de la gestión y del control, que tendrá como soporte formatos que se encuentren publicados para tal fin en la Suite Visión Empresarial
se reportará periódicamente
Otras herramientas de autoevaluación
La deben realizar todas las unidades policiales
Evaluación de la rendición de cuentas
Debe rendir cuentas al cliente interno y externo, se obtiene de primera mano retroalimentación del mismo
Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
Conllevan a tomar correcciones, acciones preventivas, correctivas o de mejora en la prestación del servicio.
Evaluación de la satisfacción del cliente
Se realiza a través de encuestas o entrevistas aplicadas inmediatamente después de suministrado el producto o prestado el servicio
Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
Se evalua la eficiencia, eficacia y efectividad de la administración del riesgo en cada proceso o en la Institución
Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
Se evalúan lo productos o servicios que no cumplen con las características mínimos establecidos y se adopten medidas para la mejora de los mismos.
Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
Se miden la satisfacción y percepción del cliente para establecer si el cliente percibe que se están cumpliendo los requisitos del producto o servicio conforme a sus necesidades o expectativas reales
Revisión por la Dirección
Esta herramienta busca asegurar que el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral tenga la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad que la Institución