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20201122 HRBP特別企劃研討班 - Coggle Diagram
20201122 HRBP特別企劃研討班
五大策略三大指標
品質策略
產能策略
成本策略
策略指標
成長策略
財務指標
建構策略
營運指標
人力預算編列
【預算目的】
1.營運決策：彙整各部門年度計畫->轉換成為收支數字進行試算
2.營運管理：財報為實際營運結果，用來比較、追蹤與校正
【損益表】
1.收入與支出
2.變動成本+固定成本，計算損益平衡點
【編列概念】
1.過去資料：當作基礎
2.明年預測：依照計畫來推估
3.長期規劃：薪資結構調整
【編列流程】
1.人力預估->人力費用編列->費用校正
2.專案需求預估->專案預算編列->費用校正
【預算該誰編】
可控的自己編，不可控的給他人編
【預算基本項目】
薪資
每月
月薪 - 薪資結構/常態的性給予
獎金 - 門檻制/抽成制(對照營業目標或由營業編列)
每年
年終/績效獎金
三節獎金
調薪/晉升
保險
政府調整
福利
團保、員旅、尾牙
其他
加班、特休折現、紅白、資遣費
年度計劃與預算管理關係
歷史預算與零基預算做整合
財測申報用，預算管理用
預算與策略做連結
有計畫才會花錢，預算才有意義
預算審視及目標管理
比對績效審視會議時程及人力規劃時程
審視公司會議層級
預算及行動方案的審視
計畫=/=執行
策略三步驟
取捨
配適
定位
三個觀點
構型性觀點
權變性觀點
普遍性觀點
策略的三個層次
人力資源策略
價值主張
三大策略
人資轉型
策略夥伴
選用育留策略
經營管理策略
商業思維
組織規劃
文化變革
損益分析
HR部門策略制定流程
企業願景
企業策略
HR策略
【主要目的】提升人均產值、降低用人成本率
【TA人才取得】雇主品牌經營、甄選流程設計
【TD人才發展】IDP、教育訓練、輪調
【TM人才管理】
人才九宮格(評鑑)->針對組織的需求，協助人才適任該新職位
【TE人才互動】
人力資源策略與轉型
確定策略HR重構商業背景(WHY)
確認策略HR重構的成果(WHAT)
重構人資部門及變革方式(HOW)
參與者確認及積極參與(WHO)
開源節流