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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL MARCO DE UNA GESTION POR RESULTADOS,…
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL MARCO DE UNA GESTION POR RESULTADOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE LOS SUBSISTEMAS DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL
SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACION (DIRECCIÓN)
- SUBSISTEMAS DE APOYO
OBJETIVOS
CONDUCCIÓN DEL SISTEMA
VIABILIDAD OPERATIVA
SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN
- SUBSISTEMAS PRODUCTIVOS
OBJETIVOS
PRODUCCIÓN DE BYS
SATISFACER DEMANDA SOCIAL
PRODUCTOS TERMINALES
BYS que se producen para la satisfacción de las necesidades públicas.
PRODUCTOS INTERMEDIOS
BYS que realizan de la producción terminal y la condicionan de forma directa o indirecta
DIRECTOS
INDIRECTOS
CATEGORIAS PROGRAMATICAS
PROGRAMA
Constituye al logro de una política y refleja la producción terminal
PROYECTO
Se refiere a la producción de un Bien de Capital, se destina a incrementar y modernizar la capacidad de oferta de bienes y servicios terminales
ACTIVIDAD
Refleja la producción de apoyo o producción intermedia dentro del proceso productivo.
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION (DIRECCION)
AREA DE APOYO
Un programa central
SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR.
SERVICIOS DE ADM..
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.
Producción terminal
SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN
AREA PRODUCTIVA
Programas operativos
BIENES Y SERVICIOS TERMINALES
CONTRIBUYEN AL LOGRO DE UNA POLÍTICA
REFLEJAN LOS OBJETIVOS DE UNA INSTITUCIÓN
REQUISITO PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Tamaño
Estructura
BYS que produce
Características administrativas
Aspectos legales
MARCO LEGAR A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Ley N° 2446 de Organización
del Poder Ejecutivo
Ley N° 1654 de
Descentralización Administrativa
METODOLOGIA A EMPLEAR PARA LA FORMULACION DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PRODUCCION TERMINAL
Recopilar información de
carácter legal
La misión de la institución
Las principales funciones
PRODUCCION
OPERATIVA
Conocer la estructura
organizativa
PRODUCCION
DE APOYO
Conocer la estructura
organizativa
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO
RECURSOS
IMPUESTOS
TASAS DERECHOS Y OTROS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
INGRESOS DE CAPITAL
PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Análisis de cada una de las
fuentes de ingresos
Análisis de cada una de las
fuentes de ingresos
Planes, programas y
proyectos
El análisis de las fuentes
de ingreso a corto plazo
Comportamiento del PIB, Ingreso Nacional, demanda y oferta global.
GASTOS
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
Activos Reales
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS - FUENTES
Disminución de la inversión financiera
Disminución de activo disponible y exigible
ACTIVOS FINANCIEROS - USOS
Incremento de la inversión financiera
Incremento de activo disponible y exigible
PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS - FUENTES
Incremento de pasivos con proveedores y de la deuda pública
Incremento de prestamos
PASIVOS FINANCIEROS - USOS
Disminución de pasivos con proveedores
Amortización de la deuda pública y de prestamos
