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Plan de Auditoria Informática - Coggle Diagram
Plan de Auditoria Informática
Se elabora
El Plan de Auditoria de Sistemas
definir
Objetivos
Fecha de Inicio - Fin
Que vamos a examinar
Recursos
Precedencias
Actividades
elevar para su aprobacion
Auditor General
Directorio
La carta de Designación de la Comisión
donde se debe encontrar
La finalidad del examen
Los objetivos
Una referencia "Nombre del Examen"
El alcance
A quien va dirigido "Jefe de la Comisión"
Personal requerido
Fecha de Inicio y Fin
se elabora
El Pre-Plan de Trabajo
Objetivos
La carta de presentación
donde se debe encontrar
A quien va dirigida "Jefe del Área Usuaria"
y las firmas
Auditor General
Jefe de Auditoria de Sistemas
se elabora
El Plan Trabajo Oficial
Herramientas
SW
Técnicas
El Informe Prelimiar
donde se debe encontrar
El Criterio
Como deberia ser "lo ideal"
La Causa
el "Por que"
La Condición
el estado actual
El Efecto
las consecuencias
El Titulo de la Observación
Recomendaciones
se debe
realizar las entrevistas de finalización
Elaborar el informe Preliminat oficial
Esperar respuesta del usuario Acciones Adoptadas
Elaborar el informe Final
Efectuar el seguimiento
por ultimo se elabora
El informe de Auditoria
La evidencia
Fiable
Suficiente
Adecuada
Relevante
Los papeles de Trabajo
Las Normas
Las Irregularidades
La Documentación
El Informe
Conclusiones
Resultados
Alcance de la Auditoria
Informes previos
Normativa aplicada y excepciones
Fecha de informe
Objetivos de la auditoria informática
Identificación y firma del auditor
Identificación de la entidad auditada
Distribución del informe