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CAPITULO III RESOLUCIÓN 00839 (Proceso de Control Interno (Programa anual…
CAPITULO III RESOLUCIÓN 00839
Controles
Entradas
Documentos de origen interno y externo
Salida
Procesos, documentos, procedimientos etc
Manual del SGI
Características
Elementos
Reglas Básicas
Métodos
Procedimientos
Desarrollo de actividades críticas
Específican tareas
Secuencia lógica
Indicadores
Analizar el desarrollo de la gestión
Analizar las tendencias
Analizar los comportamientos
Analizar el cumplimiento de las metas
Proceso de Control Interno
Programa anual de auditorias
Auditoria interna
Informe Ejecutivo Anual
Informe de Control Interno Contable
Autoevaluación Institucional
Subcomités de Mejoramiento