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Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional…
Manual para la realización del Control Interno
en la Policía Nacional
MSGI
Niveles
Estratégico
Táctico
Operacional
SUBCOMITÉS
Subcomité de mejoramiento gerencial local
Sumcomité de mejoramiento gerencial central
Subcomité de mejoramiento gerencial regional
INDICADORES
Expresiones cuantitativas
Variables de un proceso
Atributos de los resultados
CONTROLES
Salida
Documentos externos
Documentos Internos
Entrada
Guías
Procesos
Procedimientos
Formatos
PROCEDIMIENTOS
Tareas
Metodos
Dictan para los miembros de la institucion
Secuencia lógica
PROCESOS CONTROL INTERNO
Programa anual de auditorias
Auditoria Interna
Auditoria Interna Específica
Auditoria Interna de Sistemas de Gestion
Auditoria Interna Combinada
Auditoria Interna Integral
Auditoria Interna de Seguimiento
Informe de control interno contable
Autoevaluación Institucional
Informe ejecutivo anual
GENERALIDADES
Alcance legal
Se ajustan a los lineamientos de las leyes y en control rigen a toda la Policía Nacional
Finalidad
Operacionalizar el control y el autocontrol de los procesos y las estrategías
Definición
Instrumento de consulta permanente para la aplicación del Control Interno
Marco Conceptual
Se fundamenta en
Manual del sistema de gestión de integral de la Policía Nacional
Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno
Ámbito de aplicación
A todos los miembros de la institución
Para su funcionamiento
Autogestión
coordinar, interpretar, evaluar y aplicar de manera efectiva. eficaz y eficiente
Autocontrol
Evaluar y detectar desviaciones
Autoregulación
Capacidad de la Institución para crear y aplicar normas para su correcto funcionamiento
ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
Fomento de la cultura del control
Actividades de sensibilización
Evaluación del seguimiento
Auditorias Internas
Asesoría y acompañamiento
Informes de las asesorías internas
Relaciones con entes externos
Facilita los requerimientos de los organismos de control externos y la coordinación en los informes de la Institución, suministrando el flujo de la información al interior y al exterior de la misma