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名單驗證機制 (名單驗證規範 (驗證邏輯 (名單<10萬 (隨機抽10筆), 名單>10萬 (隨機抽20筆), 名單<10個…
名單驗證機制
名單驗證規範
重要名單逐案驗證
權益性
抽獎名單
中獎通知
專屬優惠
涉及變數欄位
常態性活動首次上線時驗證
驗證邏輯
名單<10萬
隨機抽10筆
名單>10萬
隨機抽20筆
名單<10個
全驗
目的
避免影響客戶權益
符合新版ISO流程
協助CRM recheck名單
名單驗證系統
iWeb
客戶個人及帳務性資料
申請方式：IT需求單
限制：USER休假超過5個工作天需提IT需求單申請暫禁(稽核)
名單查詢控管：不可超過5筆/日，超過須由科長同意
RMS
客群/AUM等貼標及統計後資料
申請方式：RMS權限申請表
限制：不可有特殊權限(ex.外寄)、主機權限(ex. iWeb)
例外申請：需呈核總處長(含)以上主管同意
權限申請分配
iWeb
林芳瑜(WM)
王瓏蓉(CIF)
劉秀玲(ATM)
RMS
沈虹伶(WM)
簡麗萍(CIF)
王宇聖(ATM)