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Audit interne (Activités de l'audit (Réunion de clôture (Faire signer…
Audit interne
Activités de l'audit
Préparation de l'audit
Établir le contact avec l'audité
Revue documentaire (revue des processus)
Réaliser le plan d'audit
Préparer les documents de travail
Préparer les checklistes
Mettre sur pied l'équipe d'audit
Réunion d'ouverture
Établir le contact
Confirmer le champs d'audit
Confirmer la méthode de reporting
inciter les audité à la collaboration positive
Rappeler les fondement : confidentialité et l'échantillonnage
Déroulement de l'audit
Comportement de l'auditeur
Calme courtois, rassurant, bienveillant, etc.
Rencontre le responsable au début
s'adresser aux exécutants
Rappeler les objectifs de la visite et les notes recueillis
Ne jamais se croire supérieur à ses vis-à-vis
parler clairement et attentivement
Réalisation des interview
questions ouvertes
qui
quoi
quand
comment
pourquoi
où
Ecoute active
mettre l'auditeur à l'aise
expliquer la prise des notes
respecter les horaires du travail et être sur les lieux
Résumer les résultats avec l'audité
féliciter / remrcier l'audité
Examiner les preuves d'audit
Utiliser le checkilist
Comportement à éviter
Se laisser induire en erreur
s'embourber
laisser l'audité prendre le contrôle de l'audite
faire des suppositions et des présemptions
se laisser bloquer
maîtriser l'audit
Etre préparé
Etre à l'heure
maîtriser les interviews
adopter l'écoute active
poser des questions synthètiques et claires
Eviter les malentendus
Les difficultés de l'audit
Audités agressifs
Audités timides
Absences de personnes clés
Disparition des documents
Chantage moral
Cas spéciaux
contraintes culturelles et sociales
Échantillons préparés à l'avance
Constats d'audit
non-confomités
Majeurs
mineurs
documentaires
Application
Observations
Points sensibles
Pistes d'amélioration
Bonnes pratiques
Formulation de la NC
Exigence
Ecart
Preuve
Réunion de clôture
Faire signer la liste de présence
rappeler les objectifs et le champ d'audit
Refuser les ajustement de dernière minutes
Ne pas s'engager dans des discussions
Restituer les constats d'audit
Rappeler le principe de confidentialité
Rappeler le principe de l'échantillonnage
Expliquer comment donner suite au rapport d'audit
Eviter de faire du conseil
Activités post-Audit
Rapport d'audit
Date de l'audit
Identification de l'organisme
mention des audités
les constats de l'audit
les référentiels de l'audit
le champ de l'audit
L'équipe d'audit
Appréciation globale sur l'état de conformité
Levée des non-conformités (actions correctives)
Actions immédiates
détermination des causes
traitement des causes
Évaluation de l'efficacité
si nécessaire mettre à jours le management des risques
si nécessaire mettre à jour le SMQ
Suivi Assuré par le RMQ
Approuver less actions d'amélioration
prise en compte des AC dans la revue de direction
communication des résultats des actions
suivi de la mise en oeuvre du plan d'action
Domaine d'application
localisation géographique
unité organisationnelle
Activité/processus
cadre temporel
Critères d'audit
Exigences normatives
Exigences internes : procédure, instruction, check-list, etc
Exigences réglementaires et légales
Exigences contractuelles (client)
faisabilité de l'audit
la disponibilité des intervenants
les conditions matérielles
la logistique
le timing
Equipe d'audit
Responsable d'audit
Plan d'audit
Rapport d'audit
Attribution des rôles au sein de l'équipe d'audit
rendre compte à propos du déroulement d'audit
présenter l'équipe aux réunions d'ouverture et de clôture
Auditeurs
auditeurs en formation
observation
Prise de notes
auditeurs en exercice
Activités de l'audit
recueil des information
formalisation des constats
rendre compte au responsable d'audit
support au responsable d'audit
préparer les documents d'audit
caractéristiques
l'indépendance
compétence
compréhension des exigences
objectifs de l'audit
caractéristiques sociales et culturelles