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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 (Herramientas de…
RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015
Generalidades
Definición
Es un instrumento de consulta permanente
Finalidad
Operacionalizar el control y autocontrol
Ámbito de aplicación
Toda la Institución
Control interno
Sistema integrado con el fin de procurar que todas las operaciones, actividades y actuaciones
Principios
Autocontrol
Autorregulación
Autogestión
Rol de Area
Evaluación y seguimiento
Asesoría y acompañamiento
Fomento cultural del control
Relaciones con entes externos
Herramientas para el control
Controles
Procedimientos
Indicadores
Aspectos a controlar
Direccionamiento estratégico
Control a la gerencia de procesos
Control a la gestión de talento humano
Herramientas de Autoevaluación
Evaluación de la rendición de cuentas
Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
Evaluación de la satisfacción del cliente
Seguimiento a la administración del riesgo
Control del producto o servicio no conforme
Revisión por la Dirección
Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de
los requisitos