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程式/資料處理 (程式新增/修改 (程式上線權限, 測試/驗收記錄, 程式修改程序(核准/執行/驗收), 程式修改權限, 程式版本控管,…
程式/資料處理
程式新增/修改
程式上線權限
測試/驗收記錄
程式修改程序(核准/執行/驗收)
程式修改權限
程式版本控管
程式上線程序
系統文書管理
帳號/權限管理
權限群組規則
帳號/權限覆核
帳號/權限授予程序
代理程序
帳號/權限異動、刪除機制
特殊權限管理
訪問控制
系統預設帳號管理
系統開發/導入/升級
正式環境/測試環境區隔
程式新增/修改
資料移轉程序
評估核准程序
測試/驗收
委外開發管理
SLA
合約管理
交付管理
批次(job)管理程序
批次新增/異動程序
批次異動權限
批次監控/問題處理機制
interface table存取權限
其他
機敏交易log及完整性
時脈同步
緊急異動程序
資料修改
資料修改權限
資料修改程序(核准/執行/驗收)
參數修改
參數修改程序(核准/執行/驗收)
參數修改權限