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PDCA - Plano de controle e avaliação dos riscos no processo operacional -…
PDCA - Plano de controle e avaliação dos riscos no processo operacional - MANSEG 3/1
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1) análise inf. de extravio
2) define o tipo de subprocesso
3) aprimora itens de verificação
4) selecionar cidades
5) definir período de avaliação do ciclo PDCA (30 a 45 dias)
6) preparar sistema SEGOPE
7) enviar memorando orientativo
11.1) cadastrar e revisar matr. de avaliadores/ validadores no sist. SEGOPE
11.2) acompanhar execução do PDCA
11.3) encaminhar relatório sintético aos órgãos corporativos gestores das unidades
15) elaborar relatório sintético corporativo
16) encaminhar relatório sintético aos órgãos corporativos gestores das unidades
ORGÃO REGIONAL
8) receber memorando orientativo
9) ler itens de verificação do check-list
9.1) dúvida (SIM) - consultar órgão
9.2) dúvida (NÃ0) - planejar etapa de execuçaõ do ciclo PDCA (prazo max 30 dias)
10) realizar reunião com equipe de avaliadores
11) encaminhar matr. dos avaliadores para cadastro no SEGOPE
12) viabilizar recursos de deslocamento e hospedagem dos avaliadores
13) elaborar o relatório sintético regional
14) encaminhar relatório sintético
regional dos órgãos locais gestores da undades.**
EQUIPE DE AVALIAÇÃO DO PDCA
12.1) conhecer os itens de verificação do check-list
12.1.1) SIM - consulta chefe imediato
12.2.2) NÃO - realiza visita a unidade
12.2.2.1) aplica check-list .
12.2.2.2) elabora relatório preliminar
12.2.2.3) realizar reunião final com gestores**
12.2.2.4) emitir relatório final do PDCA
A) entregar cópia física do relatório final do PDCA ao gestor regional de segurança empresarial
B) arquivar cópia digitalizada do SEGOPE
Objetivo: Realizar a execução do Plano de Controle e Avaliação de Riscos no Processo Operacional – PdCA, visando a mitigação dos riscos no fluxo postal.
Clientes: Departamentos gestores das Unidades Operacionais e de Atendimento na Administração Central.
