POP
06 - Manutenção e Calibração de Equipamentos e Instrumentos
10 - Controle da Qualidade de Produtos Acabados
08 - Controle de Resíduos e Efluentes
01 - Qualificação de Fornecedores e Controle de Matérias-Primas e de embalagem
03 - Higiene e Saúde do Pessoal
04 - Potabilidade da Água e Higienização de Reservatório
07 - Controle Integrado de Pragas
09 - Programa de Rastreabilidade e Recolhimento de Produtos
02 - Limpeza/ Higienização de Instalações, Equipamentos e Utensílios
05 - Prevenção de Contaminação Cruzada
PM 1.1 Recepção, Seleção, Armazenagem de Matérias-Primas e Embalagem; e Classificação do Milho (15)
PL 1.1 Cadastro de Fornecedores (1ª compra)
PL 2.1 Avaliação dos Fornecedores (anual)
Analisar resultados - classificação do milho anexo 5 (Bimestral)
PM 1.2 Avaliação da Eficiência da Limpeza (15)
PM 1.3 Avaliação das Condições de Higiene e Conduta Pessoal (15)
PL 1.3 Controle da Saúde (admissão, demissão, anualmente e quando necessário)
PL 2.3 Condição de Saúde dos Funcionários (sempre que o funcionário comunicar)
PL 3.3 Controle de Visitantes (sempre que houver visitantes)
PPRA NR - 9 (semestral)
PM 1.4 Manutenção e Higienização dos Reservatórios (semestral)
Análise laboratorial por empresa terceira (semestral)
PM 1.5 Controle de Contaminação Cruzada (15)
PL 1.6 Controle das Manutenções e Calibrações (Conforme "Programa de Manutenção Preventiva e Calibração - semanal, mensal ou anual)
PM 1.6 Avaliação da Manutenção e Calibração dos Equipamentos (15)
Relatório de Serviços emitido pela empresa terceirizada (quando for executada a calibração) ?
PM 1.7 Monitoramento para Controle Integrado de Pragas (15)
PL 1.7 Ocorrência de Pragas (conforme ocorrência)
Manual da empresa terceirizada (no ato da contratação)
Relatório de Serviços emitido pela empresa terceirizada (mensal)
PM 1.8 Avaliação das Condições do Manejo de Resíduos (15)
PL 1.9 Avaliação da Devolução e Direcionamento (ocorrência de devolução)
PL 2.9 Pedidos (conforme pedidos)
PM 3.9 Controle de Expedição do Produto Acabado (Ato da expedição)
PM 4.9 Produção Mensal (Mensal)
Análise do produto acabado ( Mensal, bimestral ou trimestral ?)