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FLUXO E PRAZOS ADMINISTRATIVOS - SOL E AR - MUNDO ÁGUA (VENDA BALCÃO…
FLUXO E PRAZOS ADMINISTRATIVOS -
SOL E AR - MUNDO ÁGUA
VENDA INTERNET
BRENDA - MANHÃ
VERIFICA VENDAS
OLIST
SODRAMAR
MERCADO LIVRE
VERIFICAR PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA PARA AS VENDAS REALIZADAS COM ENTREGA PARA O MESMO DIA DA VENDA.
SOLICITA LIBERAÇÃO DE PEDIDOS PARA LOGÍSTICA POR E-MAIL
PRODUTOS EXISTENTES - LOGÍSTICA SEPARA E EMBALA MATERIAIS ATÉ 12:00
LOGÍSTICA CONFERE OS PRODUTOS NO ESTOQUE
NÃO TEM
PRODUTO INEXISTENTE - LOGÍSTICA INFORMA IMEDIATAMENTE AO DEPARTAMENTO DE COMPRA COM CÓPIA PARA ALDO E SIMONE
DEPARTAMENTO DE COMPRA ADOTAR PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO COM CARÁTER DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO.
PRODUTO EXITENTE
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EMITIR NOTA FISCAL E CONFERE O MATERIAL PREPARADO PARA O CORREIO ANEXADO OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.
BRENDA - LANÇA OS PEDIDOS ENVIADOS E EMITIDOS NA PLANILHA DE CONTROLE E ATUALIZA OS SITES.
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA
SOLICITAR VERIFICAÇÃO DO ESTOQUE E SEPARAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
CASO NÃO TENHA O MATERIAL DISPONÍVEL INFORMAR PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRA E JUNTAMENTE COM ELES TENTAR CONSEGUIR UMA COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA OU O MATERIAL EMPRESTADO. VERIFICAR SE NÃO SERÁ O CASO DE COMUNICAR AO CLIENTE SOBRE O ATRASO.
#
SOLICITAR PROGRAMAÇÃO PARA O PÓS-VENDA DO ENVIO PARA O CORREIO. CASO NÃO FOR POSSÍVEL LIBERAR E PREPARAR ATÉ O MOMENTO DO CORREIO BUSCAR NA LOJA.
PREPARAR O MATERIAL PARA LIBERAÇÃO
VENDA BALCÃO
EMISSÃO DO PEDIDO - EM MOMENTOS QUE OS VENDEDORES NÃO CONSEGUIREM LANÇAR AS VENDAS, PRINCIPALMENTE - DINHEIRO
RESPONSÁVEL - CAIXA - MARCUS
EMISSÃO DE CUPOM FISCAL - DANV - PAF PARA CONSUMIDOR PADRÃO.
CONTROLES E PROCEDIMENTOS DO CAIXA
PRÉ ATENDIMENTO DE CLIENTE E ATENDIMENTO DURANTE O TEMPO QUE O VENDEDOR ESTIVER OCUPADO.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL QUANDO O CLIENTE FOR LEVAR O PRODUTO NO ATO, SENDO QUE A EMISSÃO DEVE SER REALIZADA APÓS CONFERÊNCIA DA EXISTÊNCIA DOS PRODUTOS.
VENDA PEDIDO
PROCEDIMENTO NO PEDIDO: CASO TENHA MÃO DE OBRA ESSA DEVE SER ACRESCIDA NO CAMPO DE ACRÉSCIMO E COLOCADA NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO A INFORMAÇÃO.
LOGÍSTICA CONFERE EXISTÊNCIA DA MERCADORIA
MERCADORIA EXISTENTE EM ESTOQUE PROVIDENCIAR PROCEDIMENTOS DE ENTREGA.
OBRIGATÓRIO CONFERÊNCIA DUPLA DA SEPARAÇÃO COM ASSINATURAS NO TERMO DE SAÍDA
OBRIGATÓRIO TERMO DE ENTREGA DO PEDIDO OU ASSINATURA DA NOTA FISCAL PELO CLIENTE
MERCADORIA NÃO CONSTA EM ESTOQUE - PROVIDENCIAR SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA O WILIAM - SENDO QUE ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO NO PERÍODO DA TARDE NO MESMO DIA DA VENDA.
PROCEDIMENTO PARA VENDAS URGENTES
VENDEDORES DEVERÃO CONSULTAR DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA SOBRE EXISTÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE ANTES DE PROMETER ENTREGA COM O PRAZO MENOR PARA O CLIENTE.
CASO NÃO TENHA O PRODUTO EM ESTOQUE O VENDEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA VERIFICAR O MENOR PRAZO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA.
CONCRETIZANDO A VENDA URGENTE APÓS CONSULTA DO ESTOQUE E DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS O MESMO DEVERÁ ACRESCENTAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO A URGÊNCIA E ENCAMINHAR POR E-MAIL PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM A DATA PROMETIDA PARA O CLIENTE. NESSE CASO, ACRESCENTAR A LOGÍSTICA E SIMONE EM CÓPIA PARA ACOMPANHAMENTO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEVERÁ FAZER ESSA ORDEM DE COMPRA COM CARÁTER DE URGÊNCIA NO MESMO MOMENTO QUE FOR COMUNICADO. ALÉM DISSO, DEVERÁ ACOMPANHAR TODO O PROCESSO PARA NÃO TERMOS ATRASOS DO COMPROMETIDO. QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRAZO EXCESSO DE TEMPO EM ALGUMA ETAPA DEVERÁ SER COMUNICADA PARA SIMONE.
O PRAZO PADRÃO MÁXIMO PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO, CASO ESTE SEJA NECESSÁRIO É DE 2 DIAS ÚTEIS. SENDO UM PARA CONFERÊNCIA NO ESTOQUE E ELABORAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA E OUTRO PARA A REALIZAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA, APROVAÇÃO E ENVIO.
TODOS OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA DEVERÃO SER REALIZADOS NO TURNO DA MANHÃ PARA PERMITIR QUE O WANDER APROVE A ORDEM DE COMPRA COM TRANQUILIDADE.
QUALQUER VENDA DE PRODUTO FORA DO PADRÃO OU COM URGÊNCIA DEVERÁ SER ENCAMINHADA COM CÓPIA PARA SIMONE. POR EXEMPLO, UMA BANHEIRA DA DIAZUL OBRIGATORIAMENTE COM ILUMINAÇÃO DA SINAPSE, ETC.
VENDA OBRA
PROCEDIMENTOS A SEREM DEFINIDOS APÓS REUNIÃO COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS.
REPRESENTAÇÃO SOLAR
BRENDA TARDE
CATÁLOGO DE POSSÍVEIS CLIENTES
ORGANIZAÇÃO DE ROTAS DE ATENDIMENTO
PREPARAÇÃO DO MATERIAL DE COMERCIALIZAÇÃO
TREINAMENTO DE SOLAR
DESENVOLVIMENTO DA PLANILHA DE CONTROLES
ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS - RECEBIMENTO - PEDIDOS - ETC.
...
ATENDIMENTO AO TELEFONE E PROBLEMAS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO DEVERÃO SER REALIZADOS INDEPENDENTE DO TURNO DE TRABALHO
PROBLEMAS CRÍTICOS DEVERÃO SER COMUNICADOS PARA A SIMONE
PROCEDIMENTOS DE PÓS VENDA, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
INSTALAÇÃO
AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DEVERÃO SER DETECTADAS NO MOMENTO DA VENDA VIA ALERTA DO SISTEMA.
A PROGRAMAÇÃO DEVE SER PRÉ AGENDADA DE ACORDO COM O PRAZO DE CHEGADA DOS PRODUTOS E/OU CONFERÊNCIA DO ESTOQUE.
A PROGRAMAÇÃO DA AGENDA DEVERÁ SER PASSADA PARA A LOGÍSTICA COM NO MÍNIMO UMA SEMANA DE ANTECEDÊNCIA.
INSTALAÇÕES URGENTES REALIZAR CONSULTA PRÉVIA DA MERCADORIA COM A LOGÍSTICA E SOLICITAR NO PRAZO MÍNIMO DE 2 DIAS.
A INSTALAÇÃO SÓ DEVERÁ SER CONFIRMADA COM O CLIENTE APÓS CONFERIDO CONFIRMADO COM O TÉCNICO E APÓS CONFERIDO TODOS OS PROCEDIMENTOS.
CONFIRMADO COM O COMPRAS A CHEGADA DO PRODUTO. CASO O MESMO ESTEJA EM TRÂNSITO OU SEJA UMA SITUAÇÃO ESPECIAL, OU FORNECEDOR LOCAL.
CONFIRMADO COM A LOGÍSTICA A EXISTÊNCIA DO MATERIAL E POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO E ENTREGA CONFORME PRAZOS ESTIPULADOS.
TODAS AS REMARCAÇÕES OU RECLAMAÇÕES DE CLIENTE DEVERÃO SER ATENDIDAS COMO CARÁTER DE URGÊNCIA E INFORMADAS PARA SIMONE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO CLIENTE JÁ EXPLICAR OS PROCEDIMENTOS DA LOJA - FORNECEDOR E ENCAMINHAR POR E-MAIL.
REALIZAR O PROCEDIMENTOS COM O MÍNIMO PRAZO DE SOLUÇÃO, NÃO PODENDO EM HIPÓTESE NENHUMA PASSAR DE 30 DIAS DA DATA DE SOLICITAÇÃO. TENDO COMO META MÁXIMA 15 DIAS DE SOLUÇÃO E COMO OBRIGATORIEDADE ABRIR A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUNTO AO FORNECEDOR NA MESMA DATA QUE O CLIENTE REALIZAR O PRIMEIRO CONTATO.
EVITAR AO MÁXIMO A NECESSIDADE DE VISITAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR PARTE DOS NOSSOS TÉCNICOS E PARA ESSA OCORRER DEVERÁ SEGUIR OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS: DEPÓSITO ANTECIPADO, R$ 350,00 VISITA, R$ 1,00 KM RODADO X 2 IDA E VOLTA X QUANTIDADE DE VISITAS + CORREIOS E DESPACHO DE MERCADORIA.
ORÇAMENTO
DURANTE O PROCESSO DE ORÇAMENTO CASO O VENDEDOR TENHA ALGUMA DÚVIDA NO PRODUTO OU SE NÃO ENCONTRAR O PRODUTO CADASTRADO NO SISTEMA O PROCEDIMENTO DE CADASTRO DEVERÁ SER REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
OS PROCEDIMENTOS DE CADASTRO SERÃO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. SENDO QUE SE O CLIENTE ESTIVER NA LOJA E O DEPARTAMENTO DE COMPRA ESTIVER ALMOÇANDO O VENDEDOR DEVERÁ PROCURAR A SIMONE. CASO O CLIENTE NÃO ESTIVER NA LOJA AGUARDAR O RESPONSÁVEL POR COMPRAS RETORNAR.
RECEBIMENTO DE MERCADORIA E ATUALIZAÇÃO DO ESTOQUE NO SISTEMA.
ENTRADA DE NOTA FISCAL - DEVERÁ SER REALIZADA NO SISTEMA COM UM PRAZO MÁXIMO DE 2 DIAS PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA.
SENDO QUE O PROCEDIMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO PERÍODO DA TARDE PARA QUE JÁ APAREÇA PARA O FINANCEIRO LOGO PELA MANHÃ.
CASO O PRAZO DE PAGAMENTO SEJA PRÓXIMO DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL ADOTAR PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA REALIZANDO O LANÇAMENTO NO MÁXIMO COM 1 DIAS ÚTEIS ANTES DO VENCIMENTO.
IMPREVISTOS NO LANÇAMENTO COMUNICAR O SETOR FINANCEIRO COM CÓPIA PARA SIMONE.
FINANEIRO
ALTERAÇÃO DA DATA DE DUPLICATAS DIFERENTE DO LANÇADO NO SISTEMA DEVERÁ SER ALTERADA PELA NORMA E COMUNICADA PARA SIMONE.
CASO O PRAZO SEJA MAIOR QUE O ACORDADO MANTEREMOS A DATA DO PAGAMENTO CASO SEJA MENOR DEVEREMOS VERIFICAR COM O DEPARTAMENTO DE COMPRA E SOLICITAR ALTERAÇÃO SE NECESSÁRIO.
DEPARTAMENTO DE COMPRA DEVERÁ VERIFICAR OS ERROS DE PRAZO DE PAGAMENTO CASO HOUVER.
NOVOS PROCEDIMENTOS SERÃO ANALISADOS APÓS ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA TECNICON.
RECLAMAÇÃO DE CLIENTE
QUALQUER RECLAMAÇÃO DE CLIENTE DEVERÁ SER INFORMADA PARA SIMONE
QUALQUER PRAZO ENCAMINHADO OU INFORMADO E COMBINADO COM CLIENTE DEVERÁ SER CUMPRIDO E CASO OCORRER ALGUM IMPREVISTO ESTE DEVERÁ SER COMUNICADO PARA A SIMONE ANTES QUE O MESMO SEJA "ESTOURADO"