Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
รายการส่งมอบงาน อภินพ เนียมมี 19/9/2560 (การควบคุมเอกสาร (ปล.…
รายการส่งมอบงาน
อภินพ เนียมมี
19/9/2560
KPI
3.1 ระดับหน่วยงาน
กำหนดวันส่ง KPI ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึกผลใน KPI input form LHM 2560
3.2 ระดับองค์กร
KPI บางตัวต้องเก็บรวมรวมข้อมูลเอง
ดู File แบบเก็บข้อมูล Backup KPI องค์กร
นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
บันทึกผลที่ได้ใน KPI input form LHM 2560
ปล. ที่มาของ KPI แต่ละข้อทำเอกสารแนบไว้ให้แล้ว
มันจะเยอะ ๆ หน่อยนะ
การ set KPI ทุกครั้งอย่าลืมให้มีการ
จัดทำ Action Plan ของ KPI แต่ละข้อประกอบด้วย
ความเสี่ยง
ให้ทุกหน่วยงาน Review ความเสี่ยงด้วยแผนภูมิเต่าปีละ 2 ครั้ง
ทำการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้วย
ให้ทุกหน่วยงานนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าประชุม Management Review ทุกครั้ง
ติดตามผลการควบคุมความเสี่ยง บันทึกผลให้ครบทุกประเด็น
ทบทวนฝ่ายบริหาร
Set input ของPresentation ให้ครบตามข้อกำหนด
บันทึก Out put จากการประชุมลงในรายงาน หรือ
บันทึกลงใน Presentation เลย
Monitor แผนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ไม่ควรจะน้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
Internal audit
ปรับปรุง Audit check list ให้ครอบคลุม
การปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป และหรือ
ให้ครอบคลุมตามข้อกำหนด ISO 9001
แผน audit ที่ทำอยู่ OK แล้ว
การแก้ไข และปรับปรุง
Monitor การแก้ไขตามข้อร้องเรียน และปิดสรุป
Monitor การแก้ไขตาม CAR ที่ออกไป
Monitor คำสั่งของฝ่ายบริหารที่สั่งให้หน่วยงานไปทำอะไร เสร็จเมื่อใด
บันทึกลงรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส
การจัดทำแผนบริหารระบบ
Up date แผนบริหารระบบปีละ 1 ครั้ง
monitor และดำเนินการตามแผน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อระบบบริหารคุณภาพให้ดำเนินการ Update แผน
การควบคุมเอกสาร
ทบทวนเอกสารในระบบที่ไม่ได้ใช้
ปีละ 1 ครั้ง/หน่วยงาน
ทบทวนความสอดคล้องของเอกสารกับข้อกำหนด
และวิธีการปฏิบัติงาน
เอกสารใดลดได้หรือใช้ร่วมกันได้ควรใช้ร่วมกัน
ปล. เอกสารที่ควรแก้ไขปรับปรุง
เอกสารของ PJC
เรื่องการควบคุมเครื่องมือวัด
มี 2 ฉบับ นำมารวมกันได้
เอกสารของ PJS
ในส่วนที่พัฒนาใน Google Drive
ให้ Set QP ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
เมื่อมีการ Set แบบฟอร์ม หรือวิธีการทำงานใด ๆ
ให้ย้อนกลับไปทบทวน QP ด้วยว่าฟอร์มนั้นอ้างอิงไว้ตรงไหน
ความปลอดภัยฯ
Set แผนรวมในแผนบริหารระบบแล้ว
Monitor และ Action ตามแผน
อื่น ๆ
การแก้ไขอื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
จะเขียนไว้ใน Audit Report รอบล่าสุด