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V desarrollo del servicio de control y sus procesos vinculados (1…
V desarrollo del servicio de control y sus procesos vinculados
1 planeamiento
1 seleccionar el tema de interés
2 seleccionar la materia a examinar
3 identificar el problema asociado a la materia a examinar
4 elaborar la carpeta de servicio
5 cierre del proceso de planeamiento
2 servicio de auditoria de desempeño
1 etapa de planificación
a) comprender la materia examinar y su problema asociado
b) analizar las relaciones del problema asociado
c) formular las preguntas y los objetivos de auditoria
d) establecer los criterios de auditoria
e) establecer los criterio de auditoria
f) definir el alcance de auditoria
g) establecer la metodologia
h) elaborar la matriz de planificación
i) elaborar el programa de auditoria
j) elaborar y aprobar el plan de auditoria
2 etapa de ejecución
a) organizar el manejo de las evidencias
b) recoger los datos
c) registrar y procesar los datos
d) analizar la información
e) elaborar la matriz de resultados
f) comunicar los resultados y evaluar los comentarios de los gestores
g) elaborar el documento que contiene los resultados de la auditoria
3 etapa de elaboración del informe
a) elaborar el informe de auditoria
b) aprobar y remitir el informe de auditoria
4 etapa de documentación de auditoria
5 cierre del servicio de control
3 seguimiento a la implementación de las recomendaciones
1 elaboración del plan de acción
2 difundir el informe y el plan de acción
3 efectuar el seguimiento del plan de acción
4 elaborar el reporte de cierre del plan de acción
5 cierre del proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones