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disposiciones especificas punto - 7 (7.1 modalidades de control…
disposiciones especificas punto - 7
7.1 modalidades de control simultaneo
accion simultanea
orientacion de oficio
visita de control
visita preventiva
7.2 operativo de control simultaneo
etapas
planificacion
alcance
objetivo
procediminetos
ejecucion
elaboracion del informe
7.3 estado de los riesgos del informe de control simultaneo
estado
mitigado
aceptado
sin acciones
7.4 estado de las recomendaciones del informe operativo de control interno
pendiente
en proceso
implementada
7.5 seguimiento y evaluación de los resultados de servicio de control simultaneo
el titular de la entidad y funcionario responsables
20 dias habiles para remitir la información que adopto y adoptara
debe remitir a la OCI y a la contraloria la informacion
cautelar acciones para el tratamiento de riesgos y recomendaciones
el OCI que desarrollo en control simultaneo se encarga del seguimiento y evaluación
el OCI encargado evalua las acciones para la mitigacion del riesgo o para la implementacion de recomendaciones, hasta que trancurra el plazo maximo de un año
la OCI imporma a la contraloria de manera semestral
7.6 difusion de los resultados de control semestral
art 9 le 27785
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