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disposiciones especificas (7.1 modelo de implementación del SCI…
disposiciones especificas
7.1 modelo de implementación del SCI
planificación
acciones preliminares
1 suscribir acta de compromiso
2 conformar comite de control interno
3 sensibilizar y capacitar al control interno
identificación de brechas
elabora el programa de trabajo para realizar el giagnostico del SCI
realizar el diagnostico del SCI
elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
ejecución
cierre de brechas
ejecución de acciones definidas en el plan de trabajo
evaluación
reporte de evaluación y mejora continua
elaborar reporte de evaluación respecto a la implementación de SCI
elaboración de un informe final
retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
7.2 fase de planificación
etapa 1 acciones preliminares
1 suscribir acta de compromiso
2 conformar comite de control interno
3 sensibilizar y capacitar en control interno
etapa 2 identificación de brechas
4 elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnostico del SCI
5 realizar el diagnostico del SCI
etapa 3 elaboración del plan de trabajo para cierre de brecha
6 elaboración del plan de trabajo en base a los resultados del SCI
7.3 fase de ejecución
etapa 4 cierre de brechas
7 ejecutar las actividades definidas en el plan de trabajo
7.4 fase de evaluación
etapa 5 reporte de evaluación y mejora continua
8 elaborar reporte de evaluación respecto a la implementación del SCI
9 elaborar un informe final
10 retroalimentar el proceso para mejora continua del SCI
7.5 difundir logros de implementacion del SCI en la institucion
7.6 plazos
7.7 aplicativo informatico " seguimiento y evaluacion del SCI