Processo de Solicitação de Compras AS IS

  1. Solicitação de Compra
  1. Aprovações
  1. Ordem de compra
  1. Pagamento

1.1 Área responsável abre uma solicitação de compra no Fluig

1.2 Compras recebe a solicitação do Fluig

1.3 Compras gera o ordem de compra no Protheus a partir das informações do Fluig

2.1Gerência da área responsável pela solicitação

2.2 Gerência da Controladoria

2.3 Gerência do Faturamento

2.4 Diretoria Financeira, para valores acima de 10k

2.5 Presidência, para valores acima de 15k

3.1 Compras recebe o retorno das aprovações e formaliza o pedido ao fornecedor

3.2 Fornecedor entrega o produto (executa o serviço) e gera nota fiscal

3.3 Área responsável assina nota e entrega ao Compras ou Almoxarifado

3.4 Almoxarifado lança nota no Protheus

4.2 Contas a pagar recebe nota fiscal e Ordem de Compra

4.3 Contas a pagar valida as informações da nota X pedido

4.1 Contabilidade recebe a nota para validação fiscal