Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Tipo Documento (NF-e / NFC-e (ISSQN (FÓRMULAS (Valor da BC (Lista Fórmulas…
Tipo Documento
NF-e / NFC-e
ICMS
Tipo ICMS
NORMAL
CST
00
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Base de Calculo
% Redução da BC
% Alíquota
% Alíquota FCP
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
10
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Base de Calculo
% Alíquota
% Base de Cálculo do FCP
% Alíquota FCP
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
20
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Base de Calculo
% Redução da BC
% Alíquota
Motivo Desoneração do ICMS
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
% ICMS Desonerado
% Base de Cálculo do FCP
% Alíquota FCP
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS Desonerado
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
30
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% ICMS Desonerado
Motivo Desoneração do ICMS
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
9=Outros;
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
FÓRMULAS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS Desonerado
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
40 ou 41 ou 50
% ICMS Desonerado
Motivo Desoneração do ICMS
1=Táxi;
3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomático/Consular;
6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7=SUFRAMA;
8=Venda a Órgão Público;
9=Outros;
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).
16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002);
90=Solicitado pelo Fisco
FÓRMULAS
Valor do ICMS Desonerado
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
51
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Redução da BC
% Base de Calculo
% Alíquota
% ICMS Diferido
% Base de Cálculo do FCP
% Alíquota FCP
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS da Operação
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS Diferido
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
60
% Base de Calculo da ST retido
% ICMS ST retido
% Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
% Alíquota FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
% Redução da Base de Cálculo efetiva
% Base de Calculo efetiva
% Alíquota do ICMS efetiva
FÓRMULAS
Valor da BC ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC Efetiva
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor da ICMS Efetiva
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
70
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Redução da BC
% Base de Calculo
% Alíquota
% Base de Cálculo do FCP
% Alíquota FCP
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
% ICMS Desonerado
Motivo Desoneração do ICMS
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS desonerado
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
90
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Base de Calculo
% Redução da BC
% Alíquota
% Base de Cálculo do FCP
% Alíquota FCP
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
% ICMS Desonerado
Motivo Desoneração do ICMS
3=Uso na agropecuária;
9=Outros;
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS desonerado
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Partilha de ICMS
CST
10 ou 90
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Base de Calculo
% Redução da BC
% Alíquota
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% BC operação própria
UF ICMS ST
Lista de UF
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Substituto Tributário
CST
41 ou 60
% Base de Calculo da ST retido
% ICMS ST retido
% Base de Calculo do ICMS ST da UF Destino
% ICMS ST da UF Destino
FÓRMULAS
Valor da BC ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC ST da UF Destino
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST da UF Destino
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
SIMPLES NACIONAL
CSOSN
101
% Alíquota Credito ICMS
FÓRMULAS
Valor Credito de ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
102, 103, 300 ou 400
201
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
% Alíquota Credito ICMS
FÓRMULAS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor crédito do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
202 ou 203
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
FÓRMULAS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
500
% Base de Calculo da ST retido
% ICMS ST retido
% Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
% Alíquota FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
FÓRMULAS
Valor da BC ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST Retido
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
900
Modalidade de Base de Calculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação.
% Base de Calculo
% Redução da BC
% Alíquota
Modalidade Base de Calculo do ST
0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
% Margem de Valor Adicionado (MVA) do ST
% Redução da BC do ST
% Base de Calculo da ST
% Alíquota do ST
% Base de Cálculo do FCP retido por ST
% Alíquota FCP retido por ST
% Alíquota Credito ICMS
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor da BC de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor de FCP ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor crédito do ICMS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
ICMS Interestadual
% BC do ICMS na UF de destino
% FCP na UF de destino
% Alíquota interna da UF de destino
% Alíquota interestadual das UF envolvidas
% Partilha do ICMS Interestadual
FÓRMULAS
Valor da BC do ICMS na UF de destino
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor da BC FCP na UF de destino
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Valor do ICMS FCP da UF de destino
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de ICMS
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ICMS
Origem
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
CFOP
Lista de CFOP com Exceção aos de Transporte
IPI
Classo de Enquadramento Cigarro e Bebidas
Código do Selo
Quantidade de Selo
Código de Enquedramento
CST
00, 49, 50 e 99
Valor
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de II
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de IPI
Valor de IOF
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de IPI
Percentual
% Base de Calculo
% Alíquota
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de IPI
Valor de IPI
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de IPI
01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55
II
% Base de Calculo
% Alíquota
% Alíquota Despesas Aduaneiras
% Alíquota IOF
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de II
Valor Despesas Aduaneiras
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de II
Valor de II
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de II
Valor de IOF
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de II
PIS
Saída
Percentual
01, 02
% Base de Calculo
% Alíquota
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
05
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
49
% Base de Calculo
% Alíquota
% Base de Calculo ST
% Alíquota ST
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Valor
03
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
05
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de PIS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
49
R$ Alíquota
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Valor de PIS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Outros
04, 06, 07, 08 e 09
Entrada
Percentual
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67
% Base de Calculo
% Alíquota
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
75
% Base de Calculo ST
% Alíquota ST
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
98 e 99
% Base de Calculo
% Alíquota
% Base de Calculo ST
% Alíquota ST
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de PIS
Valor de PIS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Valor
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
75
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de PIS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
98 e 99
R$ Alíquota
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de PIS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Valor de PIS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de PIS
Outros
70, 71, 72, 73 e 74
COFINS
Saída
Percentual
01, 02
% Base de Calculo
% Alíquota
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de COFINS
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
05
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
49
% Base de Calculo
% Alíquota
% Base de Calculo ST
% Alíquota ST
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de COFINS
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de COFINS
Valor de COFINS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor
03
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
05
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de COFINS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
49
R$ Alíquota
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor de COFINS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Outros
04, 06, 07, 08 e 09
Entrada
Percentual
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67
% Base de Calculo
% Alíquota
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de COFINS
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
75
% Base de Calculo ST
% Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
98 e 99
% Base de Calculo
% Alíquota
% Base de Calculo ST
% Alíquota ST
FÓRMULA
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de COFINS
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor da BC ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de COFINS
Valor de COFINS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67
R$ Alíquota
FÓRMULA
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
75
R$ Alíquota
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de COFINS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
98 e 99
R$ Alíquota
R$ Alíquota
R$ Alíquota ST
FÓRMULA
Valor de COFINS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor de COFINS ST
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Outros
70, 71, 72, 73 e 74
ISSQN
% Base de Calculo
% Alíquota
Município de ocorrência
Lista de Serviços
% Dedução
% Outros
% Desconto Incondicionado
% Desconto Condicionado
% Retenção ISS
Código do serviço prestado
Código do Município de incidência
Código do País
Número do processo
Indicador de incentivo Fiscal
1 = Sim
2 = Não
FÓRMULAS
Valor da BC
Lista Fórmulas:
Tipo = Base de Calculo de ISSQN
Valor de ISSQN
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor Dedução
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor Outros
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor Desconto Incondicionado
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS
Valor retenção ISS
Lista Fórmulas:
Tipo = Valor de COFINS