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Planejamento Geral (Cronograma Geral (Data de apresentação orçamento áreas…
Planejamento Geral
Cronograma Geral
Data de apresentação orçamento áreas
Data das reuniões mensais
Início e conclusão do painel de indicadores
Data das reuniões semanais
Orçamento disponível mensal
Treinamentos necessários
Início e conclusão dos projetos
Detalhamento do Orçamento
Orçamento CAPEX
CAPEX de Operações
Subdivisão por projeto
CAPEX de operações comerciais
Subdivisão por projeto
CAPEX de Serviços
Subdivisão por projeto
Orçamento OPEX
OPEX de Operações
Subdivisão por mês
OPEX Operações Comerciais
Subdivisão por mês
OPEX de Serviços
Subdivisão por mês
Reunião de fechamento mensal
R$ Projetados
Aderência ao orçamento planejado
R$ para "desembolso"
Análise do orçamento "provisionado"
R$ utilizados
Análise dos indicadores do orçamento base
Acompanhamento semanal nas reuniões
Acompanhamento dos indicadores
Elaboração do PA
Saídas esperadas
Cronograma de execução do plano geral
Indicadores
Orçamento
Levantamento das bases
Levantamento das bases
Base Serviços
Base Operação
Base CCO