Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Направления компании с 4 200 000 оборота в месяц / Прибыль 2 250 000 - 46%
Направления компании с 4 200 000 оборота в месяц / Прибыль 2 250 000 - 46%
Годовые контракты: 667 000 в месяц / 16% от оборота ~ 30% прибыль
Ведение групп (без бюджета на продвижение): 3 клиента на годовых контрактах с ежемесячной оплатой/ 12% от оборота
Общий оборот 500 000 в месяц (январь-июль)
Сегодня: Общие расходы: 435 000 (13% прибыль / 75% доходность) / ФОТ: Максим Кириченко 120 000 (менеджмент), Андрей Прокопеня 100 000 (менеджмент), Ксения Гюлер 30% 45 000 (менеджмент), Дмитрий Горностаев 30% 45 000 (менеджмент) / Проектные расходы: Ольга Кузьмичева 70 000 (копирайт+модерация), Вера Ильина 25 000 (дизайн) / Саша Козлов 30 000 (копирайт/дизайн/модерация)
Что происходит: самостоятельный unit. Необходимо избавиться от проектных расходов внешних на 125 000 и усилить внутреннюю команду. Убрать вовлечение высшего руководства. На первое время переход к внутренней отработке сохранит общие расходы
Что делаем: Общие расходы: 435 000 (13% прибыль / 75% доходность) / ФОТ: Максим Кириченко 120 000 (менеджмент клиентов/управление командой), Андрей Прокопеня 100 000 (менеджмент), Алена Бесчастнова 40 000 (копирайт+модерация на все проекты), Дизайнер 50 000 (на все проекты) / Проектные расходы: Ольга Кузьмичева 70 000 (копирайт+модерация), Вера Ильина 25 000 (дизайн) / Саша Козлов 30 000 (копирайт/дизайн/модерация)
Сроки: За 2 месяца можно сократить издержки на внешние расходы, что составляет 125 000. Общие расходы будут составлять 310 000 (38% прибыль). За счет реорганизации можно взять 2 новых проекта, что составляет еще 600 000 в месяц. Общий оборот по юниту 1 200 000.
К чему приходим: Команды на ведение групп должны следующим образом работать: Менеджер проекта 100 000-120 000 (основная экспертиза) и 2 помощника с общим ФОТ 100 000 (копирайт+модерация/дизайн) + 1 помощник с ФОТ на 50 000 (трафик по клиенту и документы) = расход на ФОТ в районе 270 000. Оборот по клиентам не менее 600 000-1 000 000 на команду. Прибыль на команду по клиенту может быть 55-70%.
Техническая поддержка: 2 клиентов на годовых контрактах с ежемесячной оплатой на 3 года / 4% от оборота
Общий оборот 167 000 в месяц (12 месяцев) ~ 80% прибыль
Обслуживание компании: 325 000 в месяц / расход 14,4% от прибыли
Финансы (приоритет 1) / 4,2% от прибыли
ФОТ: 60 000 на финансового менеджера / 2,6% от прибыли
Аутсорс: 35 000 за услуги бухгалтерии / 1,5% от прибыли
Юрист / 1,1% от прибыли
Аутсорсинга: 25 000 за услуги ведения агентства / 1,1% от прибыли
Офис / 9,1% от прибыли
ФОТ: 30 000 офис менеджер / 1,3% от прибыли
Аутсорс: 10 000 за уборку / 0,4% от прибыли
Аренда: 165 000 / 7,3% от прибыли
HR
ФОТ: пока нет средств и нет задач на постоянной основе
SM интеграции / расход 225 000 - 10% от прибыли / оборот 750 000 ~ доходность 70%, прибыль 30% - порог самоокупаемости 2-3 клиента
Новое направление: Общие расходы 225 000 / ФОТ: 80 000 менеджмент / Проектные расходы: 45 000 (подготовка предложений), 100 000 (рекламный бюджет)
Разовые проекты / Краткосрочные: 2 030 000 в месяц - 48% от оборота / 3 533 000 - 84%
Посевы / 14,3% от оборота / 36%
Оборот в месяц 600 000 (только проекты PRP и Мафия/январь-июль) / 1 300 000 ~ 56% прибыль
Сегодння: Общие расходы: 249 000 (58% прибыль / 70% доходность) ~ ( 56% прибыль / 69% доходность) / ФОТ: Ксения Гюлер 30% 45 000 (менеджмент), Дмитрий Горностаев 30% времени 45 000 (менеджмент), Максим Абрамычев 100% 80 000 (медиабаинг) / Проектные расходы: рекламный бюджет 180 000 (рекламный бюджет) ~ 400 000
Digital разработка / 30,9% от оборота / 50%
Разработка: оборот в месяц 1 300 000 (ФОН, Ceresit, Академия, Indola / январь-июль) / 1 750 000 ~ 61% прибыль
Сегодня: Общие расходы: 550 000 (57% прибыль / 75% доходность) ~ (61% прибыль / 74% доходность) / ФОТ: Иван Кузьмичев 20% времени 30 000 (менеджмент) / Дмитрий Горностаев 40% времени 60 000 (менеджмент) / Александр Калинин 140 000 (менеджмент/управление командой) / Проектные расходы: 320 000 (на проектные команды) ~ 450 000
Медийка (реклама через кабинеты) / 3% от оборота / 14%
Оборот в месяц 130 000 (только проекты PRP/январь-июль) / 483 000 ~ 54% прибыль
Сегодня: Общие расходы: 80 000 (38% прибыль / 84% доходность) ~ (54% прибыль / 83% доходность) / ФОТ: Ксения Гюлер 30% времени 45 000 (менеджмент), Дмитрий Горностаев 30% времени 45 000 (менеджмент), Гоша Полищук 100% времени 50 000 (медиабаинг) / Проектные расходы: 20 000 (рекламный бюджет) ~ 80 000