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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 (OTRAS HERRAMIENTAS DE…
RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015
ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
Autorregulación
Autogestión
Autocontrol
ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
Asesoría y acompañamiento
Fomento de la cultura del control
Evaluación y seguimiento
Relaciones con entes externos
ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO
ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
“Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional”
GENERALIDADES
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ALCANCE LEGAL
FINALIDAD
MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIÓN
HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
CONTROLES
PROCEDIMIENTOS
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
INDICADORES
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
Programa anual de auditorías
Auditoría interna
Auditoría Interna Integral
Auditoría Interna Específica
Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
Auditoría Interna Combinada
Auditoría Interna de Seguimiento
Informe ejecutivo anual
Informe de control interno contable
Autoevaluación Institucional.
Subcomités de Mejoramiento Gerencial
Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
Subcomités locales de mejoramiento gerencial
Subcomité central de mejoramiento gerencial
ASPECTOS A CONTROLAR
Control a la gerencia de procesos
Control a la gestión del talento humano
Control al direccionamiento estratégico
CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación del Control
Autoevaluación de la gestión
OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
Evaluación de la satisfacción del cliente
Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
Evaluación de la rendición de cuentas.
Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de
los requisitos
Revisión por la Dirección
