Manual de control interno

Generalidades

Ámbito de aplicación
Personal y procesos de la Policía Nacional

Marco conceptual SGI- MECI ISO 19011 NTCGP 1000:2009

Finalidad Operacionalizar el control y autocontrol

Definición
Instrumento de consulta permanente

Herramientas para el control

Manual del sistema de gestión integral

Indicadores

Controles

Proceso de control interno y sus componentes

Procedimientos

Auditoria interna

Autoevaluación institucional

Programa anual de auditorias

Subcomités de mejoramiento gerencial

Integral

Especifica

De sistema de gestión

Combinada

De seguimiento

Informe de control interno

Regional

Local

Central

Informe ejecutivo anual

Aspectos a controlar

Control del sistema de gestion

Al direccionamiento
estratégico

A la gestión del talento humano

A la gerencia de procesos

Control al sistema de gestión de calidad

Autoevaluación

Evaluación del sistema de control

Autoevaluaición de la gestión

Autoevaluación de control

Otras herramientas de evaluación

Evaluación de rendición de cuentas

De las quejas y reclamos

Revisión por la dirección

Evaluación de satisfacción

Seguimiento a la percepción del cliente

De la satisfacción del cliente

Evaluación del producto servicio no conforme

Roles en el control interno en la Policía Nacional

Definición

Autorregulación

Autogestión

Autocontrol

Rol de áreas de control interno

Asesoría y acompañamiento

Relaciones de entes externos

Evaluación y seguimiento

Rol de frente al proceso de control interno