Manual de control interno
Generalidades
Ámbito de aplicación
Personal y procesos de la Policía Nacional
Marco conceptual SGI- MECI ISO 19011 NTCGP 1000:2009
Finalidad Operacionalizar el control y autocontrol
Definición
Instrumento de consulta permanente
Herramientas para el control
Manual del sistema de gestión integral
Indicadores
Controles
Proceso de control interno y sus componentes
Procedimientos
Auditoria interna
Autoevaluación institucional
Programa anual de auditorias
Subcomités de mejoramiento gerencial
Integral
Especifica
De sistema de gestión
Combinada
De seguimiento
Informe de control interno
Regional
Local
Central
Informe ejecutivo anual
Aspectos a controlar
Control del sistema de gestion
Al direccionamiento
estratégico
A la gestión del talento humano
A la gerencia de procesos
Control al sistema de gestión de calidad
Autoevaluación
Evaluación del sistema de control
Autoevaluaición de la gestión
Autoevaluación de control
Otras herramientas de evaluación
Evaluación de rendición de cuentas
De las quejas y reclamos
Revisión por la dirección
Evaluación de satisfacción
Seguimiento a la percepción del cliente
De la satisfacción del cliente
Evaluación del producto servicio no conforme
Roles en el control interno en la Policía Nacional
Definición
Autorregulación
Autogestión
Autocontrol
Rol de áreas de control interno
Asesoría y acompañamiento
Relaciones de entes externos
Evaluación y seguimiento
Rol de frente al proceso de control interno