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ESTRUCTURA PRESUPUESTAL (PRESUPUESTO POR RAMOS (Administrativos (Ramo 06:…
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
En Economía, las expectativas se definen como las creencias que tienen los individuos sobre el valor futuro de las variables económicas (por ejemplo, precios, salarios, inflación, etc.).
Las expectativas juegan un papel clave en las decisiones individuales y colectivas, ya que el resultado de las acciones económicas generalmente depende del valor futuro de ciertas variables.
De la última encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Mayo de 2018, elaborado por el Banco de México, al mes de junio señala
Se reportan los resultados de la encuesta de mayo de 2018 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado
Inflación
aumento generalizado y sostenido en los precios de productos y servicios
Crecimiento real del PIB
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio.
Tasa de interés
Tasa de interés
Precio del dinero o importe que paga quien solicita disponer temporalmente de una cantidad en concepto de crédito, préstamo u obligación financiera
Tasa de Fondeo Interbancario
es un porcentaje establecido para obtener fondos que los bancos se prestan entre ellos, es decir, representan una tasa de referencia.
Tasa de interés del Cete a 28 días (2018 = 7.50, 2019 = 6.88, 2020 = 6.73)
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-valores/
Tasa de interés del Bono M a 10 años ( tasa del 70.81)
http://www.banxico.org.mx/elib/mercado-valores-gub/OEBPS/Text/ii.html
Tipo de cambio = peso frente al dólar
estadounidense para los cierres de 2018, 2019 y 2020 = (Mayo 19.02, 18.72, 18.83)
El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera
FIANZAS PÚBLICAS: Deficit (2.19 = 2018) 2.25 (2019)
MERCADO LABORAL
Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) para los cierres de 2018 y 2019 (721 Y 682)
SECTOR EXTERNO
BALANZA COMERCIAL
Es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país.
Esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que adquiere a otros países.
Si la diferencia resultante es positiva, existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable.
Si el resultado obtenido es negativo, existe un déficit comercial, y la balanza comercial es desfavorable.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país receptor
Este tipo de inversión permite aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.
Se considera IED:
• La participación de inversionistas extranjeros en el capital social de empresas mexicanas.
• La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley
Los beneficios de la IED se transmiten a toda la economía impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de empleo; también eleva la competitividad, a través una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos
Estos beneficios se ven reflejados para el consumidor doméstico en la obtención de más variedad productos a mejores precios.
PRESUPUESTO POR RAMOS
En documento publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), “MANUAL SOBRE LA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO FEDERAL EN MÉXICO”,
La clasificación administrativa identifica a las agencias gubernamentales que ejecutan y operan el gasto. Responde a la pregunta: ¿Quién gasta los recursos públicos?
Es una clasificación de suma importancia para el control administrativo del gasto y la identificación de los responsables de ejecutarlo, ya que asigna responsabilidades en el manejo de los recursos públicos a las autoridades competentes de cada institución para su administración
La Clasificación Administrativa define al ejecutor o administrador directo de los recursos públicos y los organiza a través de ramos presupuestales.
El presupuesto de los poderes y órganos autónomos
El presupuesto de las dependencias de la administración pública centralizada
Los recursos que se transfieren a las entidades federativas y municipios
Autonomos
Ramo 03: Poder Judicial
Ramo 22: Instituto Nacional Electoral
Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ramo 41: Comisión federal de competencia económica
Ramo 42: Instituto nacional para la evaluación de la educación
Ramo 43: Instituto federal de telecomunicaciones
Ramo 44: Instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales
01: Poder Juidical
(REGULA) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018 (ARTÍCULO 3)
Administrativos
Ramo 06: Hacienda y crédito público
Ramo 07: Defensa nacional
Ramo 05: Relaciones exteriores
Ramo 08: Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación
Ramo 04: Gobernación
Ramo 09: Comunicaciones y transportes
Ramo 02: Oficina de la presidencia de la republica
Ramo 10: Economía
Ramo 11: Educación pública
Ramo 12: Salud
Ramo 13: Marina
Ramo 14: Trabajo y previsión social
Ramo 15: Desarrollo agrario, territorial y urbano
Ramo 16: Medio ambiente y recursos naturales
Ramo 17: Procuraduría general de la republica
Ramo 18: Energía
Ramo 20: Desarrollo social
Ramo 21: Turismo
Ramo 27: Función pública
Ramo 31: Tribunales agrarios
Ramo 37: Consejería jurídica del ejecutivo federal
Ramo 38: Consejo nacional de ciencia y tecnología
Generales
Ramo 25 Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación, básica, normal, tecnología y de adultos
Ramo 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a LAS PARTICIPACIONES en ingresos federales e incentivos económicos
No están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales
Incentiva la recaudación coordinada del Impuesto Predial con la finalidad de incrementar la eficacia en el cobro
recaudación de impuestos y derechos locales
SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL
Cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental, establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Artículo 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura
Los fondos de participaciones
Fondo General de Participaciones
que se constituye con el 20 por ciento de la RFP y se distribuye mediante la fórmula establecida en el artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal, atendiendo a criterios de contribución económica y recaudatorios, ponderados por población.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017
Fondo de Fomento Municipal
integrado con el uno por ciento de la RFP, y se distribuye conforme a la fórmula establecida en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual se incentiva la recaudación local, así como la coordinación entre los municipios y el gobierno estatal para la administración del impuesto predial por parte de este último, con el objetivo de incrementar la recaudación por dicho tributo
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511861&fecha=31/01/2018
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
en el que las entidades federativas participan del 20 por ciento de la recaudación que se obtenga por la venta de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas y del 8 por ciento de la recaudación en el caso de tabacos labrados.
Fondo de Fiscalización y Recaudación
que se integra con el 1.25 por ciento de la RFP, el cual premia e incentiva las labores de fiscalización que realizan las entidades federativas y considera dos indicadores de recaudación: eficiencia recaudatoria y fortaleza recaudatoria, medidos de acuerdo con el incremento en el cobro de los impuestos y derechos locales (incluido el impuesto predial y los derechos por suministro de agua), y la participación de los ingresos propios sobre los ingresos de libre disposición, respectivamente.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514459&fecha=27/02/2018
Ramo 24: Deuda publica
Ramo 30: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes
Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
El índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura
Los Estados, municipios y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Ramo 23: Provisiones salariales y económicas
Ramo 33: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios
Ramo 19: Aportaciones a seguridad social
Ramo: 34: Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
Empresas productivas del Estado
CFE
PEMEX
Entidades de control idrecto
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Informacion Nacional Estadistica y Geografica
PRESUPUESTO ECONÓMICO
Estimación cualitativa y cuantitativa de las principales variaciones macroeconómicas y sus interrelaciones en el futuro inmediato, con el objeto de facilitar las decisiones de Política Económica y social
LOS PRE-CRITERIOS 2019 (DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Entorno internacional / Panorama económico
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Economías emergentes
China - creció 6.9% en 2017, 0.4 pp por encima del
objetivo de su gobierno de 6.5%
México, Brasil y Rusia registraron crecimientos de 2.0, 1.0 y 1.5% durante 2017
El FMI proyecta un crecimiento de 4.9% para este grupo de países en 2018 y de 5.0% en 2019, 0.2 y 0.3 pp por encima del estimado para 2017 de 4.7%
Mercados Financieros
Tipo de cambio
Tasas de interés
Al 22 de marzo de 2018, la tasa a 3 meses del Bono del Tesoro estadounidense se
ubicó en 1.72%, comparado con el 1.39% registrado al cierre de 2017
Riesgo país
medido a través del índice EMBI+, experimentó un periodo de ajuste a la baja (
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/que-es-el-embi
)
Precios de Materias Primas
Evolución y perspectivas de los precios del petróleo
Las perspectivas de oferta y demanda para el mercado petrolero en 2018, de acuerdo
con la Administración de Información Energética de EU
Evolución de los precios internacionales de otras materias primas
La economía mexicana
La oferta y la demanda agregadas
Comportamiento sectorial de la producción
En particular, en 2017 el número de trabajadores afiliados al IMSS registró un crecimiento anual de 801 mil 831 plazas (4.3%), y en febrero de 2018 un aumento de 278 mil 33 personas con respecto a diciembre de 2017
Situación del mercado labora
Mercados Financieros
Inflación
Política monetaria
La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. (Tasa 2018 7.50%)
Tasa de interés
Tipo de cambio
Ahorro financiero y crédito
El ahorro financiero se define como el saldo agregado de la captación de los intermediarios financieros autorizados para recibir recursos del público, la tenencia de valores de renta fija y certificados bursátiles fiduciarios (CBF) en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como no residentes), y los recursos del exterior intermediados a través de entidades del sistema financiero. Esta definición incluye tanto el ahorro del sector privado como el del sector público.
MARCO MACROECONÓMICO
Variables Internacionales
PIB y Producción Industrial de Estados Unidos
Tasas de Interés
Precio de Petróleo
Variables Nacionales
PIB
Inflación
Tipo de cambio
Tasa de interés
Riesgos a la estimación
El resultado de las negociaciones relativas a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Un crecimiento de la inversión en México más lento que lo anticipado.
Mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales que implique una
disminución de los flujos de capitales a los países emergentes.
FIANZAS PÚBLICAS
Ingresos presupuestarios
Se anticipa que los ingresos presupuestarios sean superiores en 0.3% del PIB (76.1
mmp) a los previstos en la LIF 2018
Gasto neto presupuestario pagado
En cuanto al gasto neto, se estima un incremento de 0.3% del PIB respecto al PEF 2018
(76.1 mmp), congruente con los mayores ingresos esperados
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2019.PDF
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
Es un conjunto de técnicas y procedimientos que sistemáticamente ordenados en forma de programas y proyectos, muestran las tareas a efectuar, señalando objetivos específicos y sus costos de ejecución, además de racionalizar el gasto público, mejorando la selección de las actividades gubernamentales
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PROGRAMA para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
se actuará con base en las estrategias transversales, Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género
Cada una de estas estrategias será ejecutada a través de un programa "especiales".
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018
Programa Nacional de Población 2014-2018
Para saber como van los programas presupuestarios, es necesario comparar su contribución al logro de objetivos en beneficio de la población, mediante el SED
Seguimiento
Es la verficacion del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
Evaluación
Es el análisis sistemático y objetivos de los programas federales para determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultado, impacto y sostenibilidad
La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales el avance en las metas de los indicadores registrados de los programas presupuestarios que conforman el gasto programable previsto en los ramos administrativos y generales y en las entidades sujetas a control presupuestario directo, considerando la periodicidad de medición de dichos indicadores
Las dependencias y entidades llevarán a cabo las confrontas de los padrones o listados de los programas a su cargo con el propósito de identificar, si las hubiere, las concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios o derechohabientes y señalar si, en su caso, existe improcedencia legal de la concurrencia o duplicidad de los registros.